Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2726 |
12/05/2025 |
JACIR ISTAN |
605,00 |
605,00 |
605,00 |
| 2754 |
13/05/2025 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA |
1.852,32 |
1.852,32 |
1.852,32 |
| 2755 |
13/05/2025 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA |
1.304,68 |
1.304,68 |
1.304,68 |
| 2756 |
13/05/2025 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA |
742,50 |
742,50 |
742,50 |
| 2758 |
13/05/2025 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA |
189,00 |
189,00 |
189,00 |
| 2760 |
13/05/2025 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA |
310,50 |
310,50 |
310,50 |
| 2803 |
19/05/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
840,52 |
840,52 |
840,52 |
| 2804 |
19/05/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
300,18 |
300,18 |
300,18 |
| 2805 |
19/05/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
300,18 |
300,18 |
300,18 |
| 2806 |
19/05/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
100,06 |
100,06 |
100,06 |
| 2834 |
19/05/2025 |
COPREL TELECOM LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2842 |
19/05/2025 |
COPREL TELECOM LTDA |
428,99 |
428,99 |
428,99 |
| 2843 |
19/05/2025 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA |
175,50 |
175,50 |
175,50 |
| 2844 |
19/05/2025 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA |
317,25 |
317,25 |
317,25 |
| 2845 |
19/05/2025 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA |
479,25 |
479,25 |
479,25 |
| 2851 |
19/05/2025 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA |
824,72 |
824,72 |
824,72 |
| 2852 |
19/05/2025 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA |
762,72 |
762,72 |
762,72 |
| 2875 |
19/05/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
298,16 |
298,16 |
298,16 |
| 2887 |
19/05/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
442,72 |
442,72 |
442,72 |
| 2920 |
20/05/2025 |
COPREL TELECOM LTDA |
597,00 |
597,00 |
597,00 |
| Sub-total |
10.871,25 |
10.871,25 |
10.871,25 |
