Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7006 |
22/11/2024 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
535,74 |
535,74 |
535,74 |
| 7023 |
22/11/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
564,80 |
564,80 |
564,80 |
| 7038 |
22/11/2024 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
1.460,33 |
1.460,33 |
1.460,33 |
| 7039 |
22/11/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
706,00 |
706,00 |
706,00 |
| 7467 |
09/12/2024 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
7.097,85 |
7.097,85 |
7.097,85 |
| 7504 |
11/12/2024 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
350,98 |
350,98 |
350,98 |
| 7617 |
16/12/2024 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
1.233,11 |
1.233,11 |
0,00 |
| 7744 |
19/12/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
141,20 |
141,20 |
0,00 |
| 7757 |
19/12/2024 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
437,81 |
437,81 |
0,00 |
| 7758 |
19/12/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
706,00 |
706,00 |
0,00 |
| 7762 |
19/12/2024 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
524,28 |
524,28 |
0,00 |
| 7763 |
19/12/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
282,40 |
282,40 |
0,00 |
| 7777 |
19/12/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
141,20 |
141,20 |
0,00 |
| 7784 |
19/12/2024 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
611,63 |
611,63 |
0,00 |
| 7785 |
19/12/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
282,40 |
282,40 |
0,00 |
| 7792 |
19/12/2024 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
1.263,18 |
1.263,18 |
0,00 |
| 7793 |
19/12/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
282,40 |
282,40 |
0,00 |
| 7800 |
19/12/2024 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
3.258,77 |
3.258,77 |
0,00 |
| 7801 |
19/12/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
847,20 |
847,20 |
0,00 |
| 7815 |
19/12/2024 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
676,23 |
676,23 |
0,00 |
| Sub-total |
21.403,51 |
21.403,51 |
10.715,70 |
