Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6246 |
24/10/2024 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
4.216,22 |
4.216,22 |
4.216,22 |
| 6247 |
24/10/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
847,20 |
847,20 |
847,20 |
| 6265 |
24/10/2024 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
676,23 |
676,23 |
676,23 |
| 6272 |
24/10/2024 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
1.107,61 |
1.107,61 |
1.107,61 |
| 6273 |
24/10/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
423,60 |
423,60 |
423,60 |
| 6279 |
24/10/2024 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
836,96 |
836,96 |
836,96 |
| 6280 |
24/10/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
564,80 |
564,80 |
564,80 |
| 6290 |
24/10/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
706,00 |
706,00 |
706,00 |
| 6298 |
24/10/2024 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
648,27 |
648,27 |
648,27 |
| 6299 |
24/10/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
141,20 |
141,20 |
141,20 |
| 6308 |
24/10/2024 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
1.620,36 |
1.620,36 |
1.620,36 |
| 6309 |
24/10/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
564,80 |
564,80 |
564,80 |
| 6316 |
24/10/2024 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
778,11 |
778,11 |
778,11 |
| 6323 |
24/10/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
141,20 |
141,20 |
141,20 |
| 6332 |
24/10/2024 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
502,00 |
502,00 |
502,00 |
| 6344 |
24/10/2024 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
477,53 |
477,53 |
477,53 |
| 6345 |
24/10/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
141,20 |
141,20 |
141,20 |
| 6354 |
24/10/2024 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
631,85 |
631,85 |
631,85 |
| 6355 |
24/10/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
423,60 |
423,60 |
423,60 |
| 6359 |
24/10/2024 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
273,42 |
273,42 |
273,42 |
| Sub-total |
15.722,16 |
15.722,16 |
15.722,16 |
