Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6366 |
24/10/2024 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
474,25 |
474,25 |
474,25 |
| 6373 |
24/10/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
141,20 |
141,20 |
141,20 |
| 6381 |
24/10/2024 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
535,74 |
535,74 |
535,74 |
| 6394 |
24/10/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
564,80 |
564,80 |
564,80 |
| 6410 |
24/10/2024 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
1.460,33 |
1.460,33 |
1.460,33 |
| 6411 |
24/10/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
706,00 |
706,00 |
706,00 |
| 6614 |
04/11/2024 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
474,25 |
474,25 |
474,25 |
| 6746 |
19/11/2024 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
6.921,93 |
6.921,93 |
6.921,93 |
| 6747 |
19/11/2024 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
353,51 |
353,51 |
353,51 |
| 6822 |
22/11/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
141,20 |
141,20 |
141,20 |
| 6835 |
22/11/2024 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
430,57 |
430,57 |
430,57 |
| 6836 |
22/11/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
706,00 |
706,00 |
706,00 |
| 6842 |
22/11/2024 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
524,28 |
524,28 |
524,28 |
| 6843 |
22/11/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
282,40 |
282,40 |
282,40 |
| 6855 |
22/11/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
141,20 |
141,20 |
141,20 |
| 6861 |
22/11/2024 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
611,63 |
611,63 |
611,63 |
| 6862 |
22/11/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
282,40 |
282,40 |
282,40 |
| 6869 |
22/11/2024 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
1.263,18 |
1.263,18 |
1.263,18 |
| 6870 |
22/11/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
282,40 |
282,40 |
282,40 |
| 6877 |
22/11/2024 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
4.216,22 |
4.216,22 |
4.216,22 |
| Sub-total |
20.513,49 |
20.513,49 |
20.513,49 |
