Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1129 |
08/03/2018 |
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
1.207,00 |
1.207,00 |
1.207,00 |
| 1199 |
15/03/2018 |
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
350,55 |
350,55 |
350,55 |
| 1200 |
15/03/2018 |
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
514,40 |
514,40 |
514,40 |
| 1372 |
26/03/2018 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
315,00 |
315,00 |
315,00 |
| 1373 |
26/03/2018 |
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
566,20 |
566,20 |
566,20 |
| 1735 |
11/04/2018 |
ALIMENTOS PARA ANIMAIS |
727,50 |
727,50 |
727,50 |
| 1816 |
13/04/2018 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
734,45 |
734,45 |
734,45 |
| 1841 |
16/04/2018 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
197,50 |
197,50 |
197,50 |
| 2195 |
03/05/2018 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
1.019,50 |
1.019,50 |
1.019,50 |
| 4008 |
30/07/2018 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
| 4009 |
30/07/2018 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
190,00 |
190,00 |
190,00 |
| 4010 |
30/07/2018 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
339,00 |
339,00 |
339,00 |
| 4561 |
28/08/2018 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
338,00 |
338,00 |
338,00 |
| 4886 |
19/09/2018 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 6033 |
16/11/2018 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
803,00 |
803,00 |
803,00 |
| 6034 |
16/11/2018 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
566,60 |
566,60 |
566,60 |
| 6035 |
16/11/2018 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
395,00 |
395,00 |
395,00 |
| 6036 |
16/11/2018 |
MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO |
390,00 |
390,00 |
390,00 |
| 6753 |
17/12/2018 |
MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO |
204,00 |
204,00 |
204,00 |
| 6757 |
17/12/2018 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
859,50 |
859,50 |
859,50 |
| Sub-total |
10.717,20 |
10.717,20 |
10.717,20 |
