Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 902 |
31/01/2025 |
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES |
460,00 |
460,00 |
460,00 |
| 1054 |
10/02/2025 |
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 1768 |
28/02/2025 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
2.081,00 |
2.081,00 |
2.081,00 |
| 2644 |
31/03/2025 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
523,00 |
523,00 |
523,00 |
| 2645 |
31/03/2025 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 3533 |
30/04/2025 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
291,00 |
291,00 |
291,00 |
| 4584 |
30/05/2025 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
1.205,00 |
1.205,00 |
1.205,00 |
| 5016 |
23/06/2025 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
401,00 |
401,00 |
401,00 |
| 5383 |
25/06/2025 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
455,00 |
455,00 |
455,00 |
| 6214 |
22/07/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
453,00 |
453,00 |
453,00 |
| 6242 |
22/07/2025 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
3.964,00 |
3.964,00 |
3.964,00 |
| 7367 |
01/09/2025 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
118,00 |
118,00 |
118,00 |
| 10555 |
11/12/2025 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
343,00 |
343,00 |
343,00 |
| Sub-total |
12.024,00 |
12.024,00 |
12.024,00 |
| Total |
12.024,00 |
12.024,00 |
12.024,00 |
