Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3760 |
30/04/2024 |
Etelvino Marmentini |
55,11 |
55,11 |
55,11 |
| 3762 |
30/04/2024 |
REAL PAPELARIA E PRESENTES FLAVIO DALLA |
266,67 |
266,67 |
266,67 |
| 3765 |
30/04/2024 |
Jose Augusto Serraglio |
133,95 |
133,95 |
133,95 |
| 3771 |
30/04/2024 |
CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE |
1.736,30 |
1.736,30 |
1.736,30 |
| 3785 |
06/05/2024 |
FISIONAGUA CLINICA DE FISIOTERAPIA SA LTDA |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 3786 |
07/05/2024 |
ASSOC HOSPITALAR COMUN BENEF DE NONOAI |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 3792 |
07/05/2024 |
SPONCHIADO INFORMATICA LTDA |
1.015,00 |
1.015,00 |
1.015,00 |
| 3797 |
08/05/2024 |
FF LOCADORA DE VEICULOS S/A |
922,90 |
922,90 |
922,90 |
| 3798 |
08/05/2024 |
VANESSA DOROCHE |
3.342,00 |
3.342,00 |
3.342,00 |
| 3799 |
08/05/2024 |
ROSANA LUCIA PRIOR VAZATTA |
212,00 |
212,00 |
212,00 |
| 3800 |
08/05/2024 |
UNIMED ERECHIM COOPERATIVA |
11.070,00 |
11.070,00 |
11.070,00 |
| 3804 |
08/05/2024 |
AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
1.118,90 |
1.118,90 |
1.118,90 |
| 3808 |
09/05/2024 |
Neli Fatima Sotoriva |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 3823 |
09/05/2024 |
FUNDAÇÃO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM |
7.666,77 |
7.666,77 |
7.666,77 |
| 3824 |
09/05/2024 |
Anderson Fernando Bagatini |
2.875,68 |
2.875,68 |
2.875,68 |
| 3833 |
10/05/2024 |
LEIDIANE SPERANDIO DA SILVA |
6.160,00 |
6.160,00 |
4.620,00 |
| 3834 |
10/05/2024 |
LEIDIANE SPERANDIO DA SILVA |
22.000,00 |
22.000,00 |
16.500,00 |
| 3848 |
10/05/2024 |
INSS |
7.115,64 |
7.115,64 |
7.115,64 |
| 3852 |
13/05/2024 |
RIGO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS |
336,90 |
336,90 |
336,90 |
| 3859 |
13/05/2024 |
Lacua Sistema de Tratamento de Agua e Saneamento L |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
66.727,82 |
66.727,82 |
59.687,82 |
