Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8766 |
11/11/2024 |
Carla Roberta Vansetto |
104,00 |
104,00 |
0,00 |
| 8770 |
11/11/2024 |
DANKIEL BASEGGIO |
392,00 |
392,00 |
0,00 |
| 8771 |
11/11/2024 |
Associação Comunitária Hospitalar de Aratiba ACHA |
4.900,00 |
4.900,00 |
0,00 |
| 8793 |
12/11/2024 |
AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
703,18 |
703,18 |
0,00 |
| 8794 |
12/11/2024 |
AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
5.674,03 |
5.674,03 |
0,00 |
| 8819 |
13/11/2024 |
JENAINA CARLA OLIVOTO MARCINIAK |
421,61 |
421,61 |
0,00 |
| 8820 |
13/11/2024 |
VINICIUS CIBULSKI MUNARO |
400,00 |
400,00 |
0,00 |
| 8821 |
13/11/2024 |
SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO DIMAZZO ARTEFATOS |
5.371,97 |
5.371,97 |
0,00 |
| 8835 |
18/11/2024 |
NEUROKIDS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
| 8836 |
18/11/2024 |
ERECHIM CENTRO DE PATOLOGIA MÉDICA LTDA |
3.351,48 |
3.351,48 |
0,00 |
| 8841 |
18/11/2024 |
RGE Sul Distribuidora de Energia S A |
677,71 |
677,71 |
0,00 |
| 8848 |
18/11/2024 |
AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
2.042,23 |
2.042,23 |
0,00 |
| 8854 |
18/11/2024 |
RODRIGO JOSE KOVALESKI - PNEU MAX |
60,00 |
60,00 |
0,00 |
| 8855 |
18/11/2024 |
CASA DOS CARIMBOS INDUST. E COM. LTDA |
15,00 |
15,00 |
0,00 |
| 8856 |
18/11/2024 |
CASA DOS CARIMBOS INDUST. E COM. LTDA |
323,00 |
323,00 |
0,00 |
| 8857 |
18/11/2024 |
CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE |
33.424,67 |
33.424,67 |
0,00 |
| 8862 |
19/11/2024 |
Jacir de Re |
61,00 |
61,00 |
0,00 |
| 8863 |
19/11/2024 |
Angelo Serraglio |
107,80 |
107,80 |
0,00 |
| 8864 |
19/11/2024 |
JANDIRA MARIA ROVER |
78,70 |
78,70 |
0,00 |
| 8865 |
19/11/2024 |
NATHALIA VERGINEA BAGNARA |
41,55 |
41,55 |
0,00 |
| Sub-total |
58.649,93 |
58.649,93 |
0,00 |
