Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1973 |
05/03/2024 |
RETIFICA MOCELLIN LTDA |
347,00 |
347,00 |
347,00 |
| 2007 |
06/03/2024 |
GAMAC COM IMP EXPORT DE PEÇAS E MÁQUINAS LTDA ME |
272,41 |
272,41 |
272,41 |
| 2008 |
06/03/2024 |
MALACARNE COm DE PEÇAS E LUBRIFICANTES LTDA |
490,00 |
490,00 |
490,00 |
| 2031 |
07/03/2024 |
FABIANI MOLAS E PEÇAS |
820,00 |
820,00 |
820,00 |
| 2049 |
08/03/2024 |
Cooperativa Agroindustrial Alfa |
37,90 |
37,90 |
37,90 |
| 2055 |
08/03/2024 |
BOMBAS INJETORAS GALLI SANTO EXPEDITO LTDA |
8.200,00 |
8.200,00 |
8.200,00 |
| 2061 |
08/03/2024 |
VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
| 2084 |
11/03/2024 |
MECÂNICA CAMILLO COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI |
590,00 |
590,00 |
590,00 |
| 2157 |
13/03/2024 |
ELETRONICA COBRA Jaime Zanandréa |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
| 2161 |
13/03/2024 |
ANDRE LUIS ANDREOLA MECANICA ANDREOLA |
950,00 |
950,00 |
950,00 |
| 2176 |
13/03/2024 |
SIRLEI VALDIRES DIEHL ME |
741,98 |
741,98 |
741,98 |
| 2185 |
13/03/2024 |
REAL PAPELARIA E PRESENTES FLAVIO DALLA |
421,62 |
421,62 |
421,62 |
| 2191 |
13/03/2024 |
COPARE COM PARAFUSOS ERECHIM LTDA |
271,83 |
271,83 |
271,83 |
| 2203 |
14/03/2024 |
BOMBAS INJETORAS GALLI SANTO EXPEDITO LTDA |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
| 2208 |
14/03/2024 |
TREMARCHI COM E TRANSP DE GASES IND E MED LTDA- |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 2279 |
15/03/2024 |
Lucas Batista Morandi |
519,38 |
519,38 |
519,38 |
| 2307 |
15/03/2024 |
AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
1.850,18 |
1.850,18 |
1.850,18 |
| 2326 |
15/03/2024 |
MALACARNE COm DE PEÇAS E LUBRIFICANTES LTDA |
964,00 |
964,00 |
964,00 |
| 2328 |
15/03/2024 |
FABIANI MOLAS E PEÇAS |
1.900,00 |
1.900,00 |
1.900,00 |
| 2329 |
15/03/2024 |
STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA |
1.143,43 |
1.143,43 |
1.143,43 |
| Sub-total |
22.869,73 |
22.869,73 |
22.869,73 |
