Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5391 |
25/06/2025 |
CRERAL TELECOMUNICAÇÕES COMÉRCIO DE SERVIÇOS LTDA |
84,70 |
84,70 |
84,70 |
| 5395 |
26/06/2025 |
GRESELLE COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA |
1.142,00 |
1.142,00 |
0,00 |
| 5396 |
26/06/2025 |
PERFIL METAIS |
1.250,00 |
1.250,00 |
0,00 |
| 5401 |
26/06/2025 |
FELIPE EDUARDO GALLINA |
550,00 |
550,00 |
0,00 |
| 5412 |
26/06/2025 |
MIOTTO PARTICIPAÇÕES, INVESTIMENTOS E SERVIÇOS TÉC |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
| 5426 |
27/06/2025 |
Sidinei Jose Zorzi |
43,50 |
43,50 |
0,00 |
| 5427 |
27/06/2025 |
Airton Jose Pan |
43,50 |
43,50 |
0,00 |
| 5431 |
27/06/2025 |
Anderson Fernando Bagatini |
43,50 |
43,50 |
0,00 |
| 5434 |
27/06/2025 |
BCNET - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LT |
89,90 |
89,90 |
89,90 |
| 5435 |
30/06/2025 |
ADEMIR ANTONINHO MARMENTINI |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 5437 |
30/06/2025 |
ADEMIR ANTONINHO MARMENTINI |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 5438 |
30/06/2025 |
FELIPE CIBULSKI MUNARO |
43,50 |
43,50 |
43,50 |
| 5441 |
30/06/2025 |
ADEMIR ANTONINHO MARMENTINI |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 5462 |
30/06/2025 |
SECRETARIA DA FAZENDA ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
13.875,19 |
13.875,19 |
13.875,19 |
| 5463 |
30/06/2025 |
PROTELUVAS COM DE EQUIP DE PROTEÇAO LTDA ME |
775,20 |
775,20 |
0,00 |
| 5464 |
30/06/2025 |
Irani Jose Prior |
250,00 |
250,00 |
0,00 |
| 5465 |
30/06/2025 |
Eliane Renancia Santi de RE |
150,00 |
150,00 |
0,00 |
| 5466 |
30/06/2025 |
Rui Carlos Becker |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
| 5467 |
30/06/2025 |
SILVANA MONICA DE PAULA MAZON |
1.250,00 |
1.250,00 |
1.250,00 |
| 5468 |
30/06/2025 |
CRERAL COOP REG DE EL RURAL ALTO URUG |
63,55 |
63,55 |
0,00 |
| Sub-total |
24.784,54 |
24.784,54 |
17.373,29 |
