Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3481 |
28/04/2025 |
MAURICIO SCHAFER |
2.989,00 |
2.989,00 |
2.989,00 |
| 3484 |
28/04/2025 |
RGE Sul Distribuidora de Energia S A |
1.480,80 |
1.480,80 |
1.480,80 |
| 3495 |
28/04/2025 |
FRANCINE MIOTTO DERMATOLOGIA LTDA |
7.759,52 |
7.759,52 |
7.759,52 |
| 3496 |
29/04/2025 |
CENTRO DE IMAGINOLOGIA ERECHIM LTDA |
2.465,00 |
2.465,00 |
2.465,00 |
| 3498 |
29/04/2025 |
PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 3499 |
29/04/2025 |
PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD |
1.487,38 |
1.487,38 |
1.487,38 |
| 3500 |
29/04/2025 |
Hospital de Caridade Erechim |
286,00 |
286,00 |
286,00 |
| 3504 |
29/04/2025 |
DIANA DO NASCIMENTO |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 3505 |
29/04/2025 |
DIANA DO NASCIMENTO |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 3506 |
29/04/2025 |
AZELIA RODRIGUES DA SILVA |
297,50 |
297,50 |
297,50 |
| 3507 |
29/04/2025 |
Ismael Domingos Bortolanza |
4.599,75 |
4.599,75 |
4.599,75 |
| 3508 |
29/04/2025 |
Valeria Salete Anselmini Zabot |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 3510 |
29/04/2025 |
TISSIANI COM DE MEDICAMENTOS EIRELI ME |
4.645,19 |
4.645,19 |
4.645,19 |
| 3513 |
29/04/2025 |
DIEGO L MARMENTINI |
586,55 |
586,55 |
586,55 |
| 3517 |
29/04/2025 |
DEZ ELETRICIDADE LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3538 |
30/04/2025 |
FAR TREINAMENTOS LTDA |
2.800,00 |
2.800,00 |
2.800,00 |
| 3540 |
30/04/2025 |
Farmacia São Jorge - Barra do Rio Azul |
97,90 |
97,90 |
97,90 |
| 3541 |
30/04/2025 |
PANIFICADORA PAGLIARI LTDA |
118,00 |
118,00 |
118,00 |
| 3542 |
30/04/2025 |
PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD |
487,50 |
487,50 |
487,50 |
| 3546 |
30/04/2025 |
AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
5.524,08 |
5.524,08 |
5.524,08 |
| Sub-total |
36.484,17 |
36.484,17 |
36.484,17 |
