Despesas Orçamentárias por Órgão
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2204 |
24/03/2023 |
ADEMIR ANTONINHO MARMENTINI |
115,00 |
115,00 |
115,00 |
| 2519 |
29/03/2023 |
JEAN CARLOS ANGHINONI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2520 |
29/03/2023 |
ADEMIR ANTONINHO MARMENTINI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2536 |
30/03/2023 |
ANDRE LUIS ANDREOLA MECANICA ANDREOLA |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 2590 |
31/03/2023 |
ADEMIR ANTONINHO MARMENTINI |
155,00 |
155,00 |
155,00 |
| 2611 |
03/04/2023 |
IVETE CIOTTA MORGAN TRANSPORTES MORGAN |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2678 |
05/04/2023 |
GARBIN & BERGAMO LTDA |
1.720,00 |
1.720,00 |
1.720,00 |
| 2739 |
10/04/2023 |
ADEMIR ANTONINHO MARMENTINI |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 2821 |
14/04/2023 |
MECÂNICA CAMILLO COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 2823 |
14/04/2023 |
ESSOR SEGUROS S.A |
2.882,32 |
2.882,32 |
2.882,32 |
| 2853 |
17/04/2023 |
CLEISON FABRICIO GROLLI 017 002 060 60 |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 2896 |
18/04/2023 |
ADEMIR ANTONINHO MARMENTINI |
155,00 |
155,00 |
155,00 |
| 2924 |
18/04/2023 |
ESSOR SEGUROS S.A |
8,79 |
8,79 |
8,79 |
| 2935 |
20/04/2023 |
CLEISON FABRICIO GROLLI 017 002 060 60 |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| 2936 |
20/04/2023 |
CLEISON FABRICIO GROLLI 017 002 060 60 |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 3241 |
26/04/2023 |
ANDRE LUIS ANDREOLA MECANICA ANDREOLA |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| 3294 |
02/05/2023 |
COMERCIO DE PNEUS SANSIL LTDA |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 3311 |
03/05/2023 |
ADEMIR ANTONINHO MARMENTINI |
95,00 |
95,00 |
95,00 |
| 3365 |
04/05/2023 |
CLEISON FABRICIO GROLLI 017 002 060 60 |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 3366 |
04/05/2023 |
PABLO LUIS PEREIRA |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| Sub-total |
7.991,11 |
7.991,11 |
7.991,11 |
