Despesas Orçamentárias por Órgão
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 63 |
07/01/2025 |
RGE Sul Distribuidora de Energia S A |
2.473,32 |
2.473,32 |
2.473,32 |
| 379 |
22/01/2025 |
RGE Sul Distribuidora de Energia S A |
2.723,62 |
2.723,62 |
2.723,62 |
| 984 |
05/02/2025 |
CLEISON FABRICIO GROLLI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 987 |
05/02/2025 |
BOTA AMARELA SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINSETIZACAO |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 994 |
05/02/2025 |
CATARINA WOLSKI PRIOR |
2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
| 1166 |
17/02/2025 |
RGE Sul Distribuidora de Energia S A |
768,34 |
768,34 |
768,34 |
| 1331 |
21/02/2025 |
MULTIMAQ- COM. DE MÁQUIN. P/ ESCRITÓRIO |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 1642 |
24/02/2025 |
CLEISON FABRICIO GROLLI |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 2054 |
12/03/2025 |
RGE Sul Distribuidora de Energia S A |
3.783,69 |
3.783,69 |
3.783,69 |
| 3486 |
28/04/2025 |
RGE Sul Distribuidora de Energia S A |
5.047,55 |
5.047,55 |
5.047,55 |
| 4025 |
20/05/2025 |
RGE Sul Distribuidora de Energia S A |
3.598,95 |
3.598,95 |
3.598,95 |
| 4904 |
13/06/2025 |
MULTIMAQ- COM. DE MÁQUIN. P/ ESCRITÓRIO |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| 5004 |
23/06/2025 |
RGE Sul Distribuidora de Energia S A |
1.827,92 |
1.827,92 |
1.827,92 |
| 5642 |
07/07/2025 |
RGE Sul Distribuidora de Energia S A |
1.445,75 |
1.445,75 |
1.445,75 |
| 5770 |
11/07/2025 |
CLEISON FABRICIO GROLLI |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 6325 |
28/07/2025 |
RGE Sul Distribuidora de Energia S A |
4.253,22 |
4.253,22 |
0,00 |
| Sub-total |
34.202,36 |
34.202,36 |
29.949,14 |
| Total |
34.202,36 |
34.202,36 |
29.949,14 |
