Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 541 |
29/01/2025 |
GLOBOFRIO COMERCIO SERVIÇOS LTDA |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 543 |
29/01/2025 |
GLOBOFRIO COMERCIO SERVIÇOS LTDA |
1.938,00 |
1.938,00 |
1.938,00 |
| 544 |
29/01/2025 |
GLOBOFRIO COMERCIO SERVIÇOS LTDA |
562,20 |
562,20 |
562,20 |
| 551 |
29/01/2025 |
GLOBOFRIO COMERCIO SERVIÇOS LTDA |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 556 |
29/01/2025 |
GLOBOFRIO COMERCIO SERVIÇOS LTDA |
225,00 |
225,00 |
225,00 |
| 557 |
29/01/2025 |
GLOBOFRIO COMERCIO SERVIÇOS LTDA |
1.050,00 |
1.050,00 |
1.050,00 |
| 825 |
29/01/2025 |
CLEISON FABRICIO GROLLI |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 829 |
29/01/2025 |
IVO ZANETE |
870,00 |
870,00 |
870,00 |
| 834 |
29/01/2025 |
AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
18.062,08 |
18.062,08 |
18.062,08 |
| 850 |
30/01/2025 |
COPARE COM PARAFUSOS ERECHIM LTDA |
123,17 |
123,17 |
123,17 |
| 851 |
30/01/2025 |
COPARE COM PARAFUSOS ERECHIM LTDA |
1.216,08 |
1.216,08 |
1.216,08 |
| 867 |
31/01/2025 |
VAINE F C DE MATTOS ME |
148,41 |
148,41 |
148,41 |
| 876 |
31/01/2025 |
INGA VEICULOS LTDA |
793,47 |
793,47 |
793,47 |
| 878 |
31/01/2025 |
BORSOI COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
4.189,50 |
4.189,50 |
0,00 |
| 893 |
31/01/2025 |
ADEMIR ANTONINHO MARMENTINI |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 894 |
31/01/2025 |
SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO DIMAZZO ARTEFATOS |
3.614,71 |
3.614,71 |
3.614,71 |
| 895 |
31/01/2025 |
ADEMIR ANTONINHO MARMENTINI |
335,00 |
335,00 |
335,00 |
| 907 |
03/02/2025 |
MALACARNE COm DE PEÇAS E LUBRIFICANTES LTDA |
749,00 |
749,00 |
749,00 |
| 954 |
04/02/2025 |
L A FERRARI & CIA LTDA |
11.284,40 |
11.284,40 |
11.284,40 |
| 955 |
04/02/2025 |
PERFIL METAIS |
266,00 |
266,00 |
266,00 |
| Sub-total |
48.677,02 |
48.677,02 |
44.487,52 |
