Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 989 |
05/02/2025 |
S S COMÉRCIO DE PNEUS LTDA |
780,00 |
780,00 |
780,00 |
| 998 |
06/02/2025 |
COPARE COM PARAFUSOS ERECHIM LTDA |
467,47 |
467,47 |
467,47 |
| 1016 |
06/02/2025 |
PATRIK LUAN DA SILVA ME |
315,00 |
315,00 |
315,00 |
| 1080 |
10/02/2025 |
GUERRA PNEUS LTDA |
4.216,00 |
4.216,00 |
4.216,00 |
| 1083 |
10/02/2025 |
ADEMIR ANTONINHO MARMENTINI |
460,00 |
460,00 |
460,00 |
| 1091 |
11/02/2025 |
MOLDER ENGENHARIA LTDA |
26.800,84 |
0,00 |
0,00 |
| 1092 |
11/02/2025 |
ABRA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME |
8.100,00 |
8.100,00 |
8.100,00 |
| 1100 |
11/02/2025 |
MECANICA LITWIN & VANELLI LTDA |
819,74 |
819,74 |
819,74 |
| 1101 |
11/02/2025 |
MECANICA LITWIN & VANELLI LTDA |
3.310,00 |
3.310,00 |
3.310,00 |
| 1109 |
11/02/2025 |
LINDOIA COM. DE VEICULOS E PEÇAS LTDA |
1.350,00 |
1.350,00 |
1.350,00 |
| 1112 |
12/02/2025 |
INGA VEICULOS LTDA |
1.875,26 |
1.875,26 |
1.875,26 |
| 1132 |
13/02/2025 |
RETIFICA MOCELLIN LTDA |
2.480,00 |
2.480,00 |
2.480,00 |
| 1133 |
13/02/2025 |
RETIFICA MOCELLIN LTDA |
5.271,48 |
5.271,48 |
5.271,48 |
| 1138 |
13/02/2025 |
DR PNEUS LTDA |
8.900,00 |
8.900,00 |
8.900,00 |
| 1175 |
17/02/2025 |
SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO DIMAZZO ARTEFATOS |
1.083,50 |
1.083,50 |
1.083,50 |
| 1176 |
17/02/2025 |
ADEMIR ANTONINHO MARMENTINI |
5.500,00 |
5.500,00 |
5.500,00 |
| 1184 |
17/02/2025 |
ANDRE LUIS ANDREOLA MECANICA ANDREOLA |
590,00 |
590,00 |
590,00 |
| 1185 |
17/02/2025 |
ANDRE LUIS ANDREOLA MECANICA ANDREOLA |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
| 1199 |
18/02/2025 |
ANDRE LUIS ANDREOLA MECANICA ANDREOLA |
870,00 |
870,00 |
870,00 |
| 1200 |
18/02/2025 |
ANDRE LUIS ANDREOLA MECANICA ANDREOLA |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| Sub-total |
73.374,29 |
46.573,45 |
46.573,45 |
