Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4628 |
03/06/2025 |
ANDRE LUIS ANDREOLA MECANICA ANDREOLA |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 4629 |
03/06/2025 |
ANDRE LUIS ANDREOLA MECANICA ANDREOLA |
915,00 |
915,00 |
915,00 |
| 4630 |
03/06/2025 |
ANDRE LUIS ANDREOLA MECANICA ANDREOLA |
2.180,00 |
2.180,00 |
2.180,00 |
| 4646 |
03/06/2025 |
COMÉRCIO DE PAPÉIS SANTA CLARA |
90,10 |
90,10 |
90,10 |
| 4647 |
03/06/2025 |
VIVIANE PAULA STADTLOBER - ME |
1.001,15 |
1.001,15 |
1.001,15 |
| 4648 |
03/06/2025 |
PANIFICADORA PAGLIARI LTDA |
1.000,25 |
1.000,25 |
1.000,25 |
| 4649 |
03/06/2025 |
COMERCIAL DE TECIDOS RAYON |
746,40 |
746,40 |
746,40 |
| 4650 |
03/06/2025 |
SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA |
4.025,91 |
4.025,91 |
4.025,91 |
| 4651 |
03/06/2025 |
MERCADO BEARZI LTDA |
1.004,23 |
1.004,23 |
1.004,23 |
| 4652 |
03/06/2025 |
PANIFICADORA PAGLIARI LTDA |
1.220,00 |
1.220,00 |
1.220,00 |
| 4653 |
03/06/2025 |
SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA |
1.002,83 |
1.002,83 |
1.002,83 |
| 4723 |
06/06/2025 |
Farmacia São Jorge - Barra do Rio Azul |
26,00 |
26,00 |
26,00 |
| 4776 |
09/06/2025 |
AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
724,70 |
724,70 |
724,70 |
| 4777 |
09/06/2025 |
AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
461,25 |
461,25 |
461,25 |
| 4778 |
09/06/2025 |
AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
784,42 |
784,42 |
784,42 |
| 4835 |
10/06/2025 |
LETICIA SILVA COSTA |
788,99 |
788,99 |
788,99 |
| 4851 |
11/06/2025 |
ANGELICA CRISTINA STRAPASSON |
214,80 |
214,80 |
214,80 |
| 4963 |
17/06/2025 |
AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
702,06 |
702,06 |
702,06 |
| 4964 |
17/06/2025 |
AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
698,99 |
698,99 |
698,99 |
| 5014 |
23/06/2025 |
RODRIGO JOSE KOVALESKI - PNEU MAX |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| Sub-total |
17.787,08 |
17.787,08 |
17.787,08 |
