Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4834 |
28/05/2026 |
TACCA TRANSPORTES LTDA |
13.684,00 |
13.684,00 |
13.684,00 |
| 4835 |
28/05/2026 |
ADEMIR ANTONINHO MARMENTINI |
14.153,61 |
14.153,61 |
14.153,61 |
| 4859 |
29/05/2026 |
65.196.442 INES TASCHIN |
1.680,00 |
1.680,00 |
1.680,00 |
| 4862 |
29/05/2026 |
EDGAR CESAR KIELBOWICZ POLAKINHO AUTO SOM |
1.350,00 |
1.350,00 |
0,00 |
| 4863 |
29/05/2026 |
EDI GONZATTO DE VALLE 82937940030 |
865,00 |
865,00 |
865,00 |
| 4943 |
03/06/2026 |
FM PNEUS LTDA |
595,06 |
0,00 |
0,00 |
| 5034 |
08/06/2026 |
RGE Sul Distribuidora de Energia S A |
5.647,38 |
5.647,38 |
5.647,38 |
| 5076 |
08/06/2026 |
MATENGE COM DE MATERIAL ELETRICO LTDA |
1.135,40 |
1.135,40 |
1.135,40 |
| 5080 |
09/06/2026 |
MANRI CONFECCOES LTDA |
4.009,80 |
4.009,80 |
4.009,80 |
| 5172 |
11/06/2026 |
ANDRE LUIS ANDREOLA MECANICA ANDREOLA |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 5174 |
11/06/2026 |
ANDRE LUIS ANDREOLA MECANICA ANDREOLA |
1.183,00 |
1.183,00 |
1.183,00 |
| 5175 |
11/06/2026 |
DEMOLINER SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5176 |
11/06/2026 |
DEMOLINER SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA |
4,60 |
4,60 |
4,60 |
| 5178 |
11/06/2026 |
E MICHELIN E CIA LTDA |
1.117,60 |
1.117,60 |
1.117,60 |
| 5180 |
11/06/2026 |
COMÉRCIO DE PAPÉIS SANTA CLARA |
283,10 |
283,10 |
283,10 |
| 5186 |
12/06/2026 |
AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
691,00 |
691,00 |
0,00 |
| 5187 |
12/06/2026 |
AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
3.151,38 |
3.151,38 |
0,00 |
| 5188 |
12/06/2026 |
AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
2.108,87 |
2.108,87 |
0,00 |
| 5195 |
12/06/2026 |
AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
1.819,21 |
1.819,21 |
1.819,21 |
| 5212 |
12/06/2026 |
SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO |
84,00 |
84,00 |
84,00 |
| Sub-total |
53.633,01 |
53.037,95 |
45.736,70 |
