Despesas Orçamentárias por Categoria Econômica
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
44 |
02/01/2024 |
IRENE FERRO DA SILVA |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
45 |
02/01/2024 |
DHAYESCCA MARIA GARCIA DE PAULA FURLAN |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
139 |
05/01/2024 |
GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS |
27.695,12 |
27.695,12 |
27.695,12 |
221 |
12/01/2024 |
GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS |
192,70 |
192,70 |
192,70 |
897 |
08/02/2024 |
GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS |
14.854,82 |
14.854,82 |
14.854,82 |
1518 |
05/03/2024 |
GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS |
24.273,96 |
24.273,96 |
24.273,96 |
2219 |
03/04/2024 |
GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS |
26.650,07 |
26.650,07 |
26.650,07 |
2881 |
02/05/2024 |
GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS |
192,70 |
192,70 |
192,70 |
2943 |
06/05/2024 |
GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS |
27.369,30 |
27.369,30 |
27.369,30 |
3601 |
05/06/2024 |
GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS |
28.479,89 |
28.479,89 |
28.479,89 |
4453 |
05/07/2024 |
GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS |
26.983,89 |
26.983,89 |
0,00 |
4505 |
08/07/2024 |
GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS |
578,11 |
578,11 |
0,00 |
Sub-total |
183.270,56 |
183.270,56 |
155.708,56 |
Total |
183.270,56 |
183.270,56 |
155.708,56 |