Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1672 |
17/03/2026 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
381,42 |
381,42 |
381,42 |
| 1676 |
17/03/2026 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
666,00 |
666,00 |
666,00 |
| 2273 |
08/04/2026 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
831,28 |
831,28 |
831,28 |
| 2293 |
08/04/2026 |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
104,73 |
104,73 |
104,73 |
| 3288 |
22/05/2026 |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
333,50 |
333,50 |
333,50 |
| 3289 |
22/05/2026 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
147,89 |
147,89 |
147,89 |
| 3290 |
22/05/2026 |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
81,49 |
81,49 |
81,49 |
| 3533 |
26/05/2026 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
571,73 |
571,73 |
571,73 |
| 3547 |
26/05/2026 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
213,19 |
213,19 |
213,19 |
| 4054 |
18/06/2026 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
48,00 |
48,00 |
48,00 |
| 4871 |
21/07/2026 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
469,39 |
469,39 |
469,39 |
| 6021 |
31/08/2026 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
299,45 |
299,45 |
299,45 |
| 6058 |
01/09/2026 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
42,20 |
42,20 |
42,20 |
| 6896 |
05/10/2026 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
126,80 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
4.317,07 |
4.190,27 |
4.190,27 |
| Total |
4.317,07 |
4.190,27 |
4.190,27 |
