Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2960 |
02/05/2025 |
DETRAN/RS |
416,49 |
416,49 |
0,00 |
| 2961 |
02/05/2025 |
ARONI DE OLIVEIRA BOLICO |
37,00 |
37,00 |
37,00 |
| 2962 |
02/05/2025 |
PLATANO CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA |
389,00 |
389,00 |
389,00 |
| 2963 |
02/05/2025 |
PLATANO CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA |
149,00 |
149,00 |
149,00 |
| 2964 |
02/05/2025 |
PEDRO J CAMPOS DA ROSA ME |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 2965 |
02/05/2025 |
CLEONICE RIBEIRO DA SILVA |
37,00 |
37,00 |
37,00 |
| 2966 |
02/05/2025 |
ARIELE BRIAO GUILHERME |
37,00 |
37,00 |
37,00 |
| 2967 |
02/05/2025 |
IVO TIARAJU BORBA DE OLIVEIRA |
37,00 |
37,00 |
37,00 |
| 2968 |
02/05/2025 |
JOÃO CARLOS PORTELLA JARDIM |
37,00 |
37,00 |
37,00 |
| 2969 |
02/05/2025 |
JOCENIR LUIS MACIEL LOPES |
37,00 |
37,00 |
37,00 |
| 2970 |
02/05/2025 |
JOSIMAR DOS SANTOS |
37,00 |
37,00 |
37,00 |
| 2971 |
02/05/2025 |
IVO TIARAJU BORBA DE OLIVEIRA |
74,00 |
74,00 |
74,00 |
| 2972 |
02/05/2025 |
JOCEMIR SIGNOR MACIEL |
37,00 |
37,00 |
37,00 |
| 2973 |
02/05/2025 |
JOÃO CARLOS PORTELLA JARDIM |
37,00 |
37,00 |
37,00 |
| 2974 |
02/05/2025 |
ARONI DE OLIVEIRA BOLICO |
37,00 |
37,00 |
37,00 |
| 2975 |
02/05/2025 |
L RICARDO DE MAGALHAES LTDA |
12.000,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 2976 |
02/05/2025 |
CASA DE AMPARO NAVEGANTES |
24.144,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2977 |
02/05/2025 |
COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL |
4,70 |
4,70 |
4,70 |
| 2978 |
02/05/2025 |
SUPRIMAQ COM MAQ COP SUPR LTDA |
3.154,08 |
3.154,08 |
3.154,08 |
| 2979 |
02/05/2025 |
SUPRIMAQ COM MAQ COP SUPR LTDA |
652,56 |
652,56 |
652,56 |
| Sub-total |
42.553,83 |
7.909,83 |
7.493,34 |
