Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1274 |
24/02/2025 |
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS |
6.284,68 |
6.284,68 |
6.284,68 |
| 1275 |
24/02/2025 |
INSTITUTO PREVIDENCIA ESTADO RS |
1.778,24 |
1.778,24 |
1.778,24 |
| 1276 |
24/02/2025 |
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS |
350,49 |
350,49 |
350,49 |
| 1277 |
24/02/2025 |
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS |
276,20 |
276,20 |
276,20 |
| 1341 |
25/02/2025 |
ANGELICA DONA |
465,00 |
465,00 |
465,00 |
| 1342 |
25/02/2025 |
SIGMAR ROGERIO ENDRES ME |
215,00 |
215,00 |
215,00 |
| 1343 |
25/02/2025 |
SIGMAR ROGERIO ENDRES ME |
590,00 |
590,00 |
590,00 |
| 1349 |
25/02/2025 |
DRUM PEDRAS PRECIOSAS LTDA |
8.100,00 |
8.100,00 |
8.100,00 |
| 1371 |
26/02/2025 |
JUNIOR BATISTTI ME |
106,00 |
106,00 |
106,00 |
| 1372 |
26/02/2025 |
JOE GONCALVES FONTOURA E CIA LTDA ME |
187,00 |
187,00 |
187,00 |
| 1374 |
26/02/2025 |
COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL |
29,91 |
29,91 |
29,91 |
| 1380 |
26/02/2025 |
JOE GONCALVES FONTOURA E CIA LTDA ME |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 1399 |
26/02/2025 |
AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP |
37.816,83 |
37.816,83 |
37.816,83 |
| 1412 |
27/02/2025 |
AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP |
93,00 |
93,00 |
93,00 |
| 1413 |
27/02/2025 |
SIGMAR ROGERIO ENDRES ME |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 1414 |
27/02/2025 |
SIGMAR ROGERIO ENDRES ME |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 1423 |
27/02/2025 |
JOAO PAULO DE OLIVEIRA 00100653006 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 1436 |
28/02/2025 |
JARDEL MAIER |
6.004,80 |
6.004,80 |
6.004,80 |
| 1444 |
28/02/2025 |
SIGMAR ROGERIO ENDRES ME |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 1445 |
28/02/2025 |
COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL |
294,14 |
294,14 |
294,14 |
| Sub-total |
63.021,29 |
63.021,29 |
63.021,29 |
