| Recurso Vinculado: 4500 - CUSTEIO - Atenção Básica | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data de Vencimento | CPF/CNPJ | Nome ou Razao Social do Credor | Empenho | Elemento da Despesa | Valor à Pagar | |
| 02/07/2024 | 08.458.923/0001-01 | AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP | 3917/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 2.438,04 | |
| 02/07/2024 | 92.004.225/0001-34 | ASSOCIAÇÃO HOSPITAL BOM PASTOR IJUI | 4165/2024 | SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | 27.395,00 | |
| 09/07/2024 | 02.231.696/0001-92 | CISA CONSORCIO INTER SAUDE DO NOROESTE DO RS | 3009/2024 | MATERIAL FARMACOLOGICO | 2.209,66 | |
| 09/07/2024 | 54.818.226/0001-23 | 54818226 ROSECLEIA DOS SANTOS | 4524/2024 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 1.000,00 | |
| 12/07/2024 | 08.458.923/0001-01 | AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP | 2905/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 3.360,42 | |
| 12/07/2024 | 08.458.923/0001-01 | AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP | 3917/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 2.104,35 | |
| 12/07/2024 | 05.911.435/0001-01 | AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | 4176/2024 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 1.110,00 | |
| 12/07/2024 | 55.367.513/0001-27 | 55.367.513 ERISMAR NERES TORRES | 4221/2024 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 216,00 | |
| 12/07/2024 | 92.017.516/0010-58 | CONGREGAÇÃO DE NOSSA SENHORA | 4249/2024 | SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | 7.200,00 | |
| 12/07/2024 | 42.326.583/0001-95 | AVANTE COMERCIAL LTDA | 4441/2024 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 760,00 | |
| Sub-total | 400,00 | |||||
| Recurso Vinculado: 4501 - CUSTEIO - Atenção Média e alta complex. Amb. Hosp. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data de Vencimento | CPF/CNPJ | Nome ou Razao Social do Credor | Empenho | Elemento da Despesa | Valor à Pagar | |
| 09/07/2024 | 18.912.116/0001-62 | SNNV SERVICO DE NEURORRADIOLOGIA E NEUROCIRURGIA VASCULAR LTDA | 4459/2024 | SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | 400,00 | |
| Sub-total | 779,08 | |||||
| Recurso Vinculado: 4502 - CUSTEIO - Vigilância em Saúde | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data de Vencimento | CPF/CNPJ | Nome ou Razao Social do Credor | Empenho | Elemento da Despesa | Valor à Pagar | |
| 14/06/2024 | 08.458.923/0001-01 | AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP | 283/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 246,63 | |
| 14/06/2024 | 03.951.069/0001-99 | SIGMAR ROGERIO ENDRES ME | 3581/2024 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | 24,50 | |
| 02/07/2024 | 08.458.923/0001-01 | AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP | 283/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 274,61 | |
| 08/07/2024 | 919.340.950-87 | PAULO ROSELIO VIEIRA BIASI | 4482/2024 | DIARIAS NO PAIS | 35,00 | |
| 12/07/2024 | 08.458.923/0001-01 | AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP | 283/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 198,34 | |
| Sub-total | 1.883,45 | |||||
| Recurso Vinculado: 4503 - CUSTEIO - Assistência Farmacêutica | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data de Vencimento | CPF/CNPJ | Nome ou Razao Social do Credor | Empenho | Elemento da Despesa | Valor à Pagar | |
| 09/07/2024 | 02.231.696/0001-92 | CISA CONSORCIO INTER SAUDE DO NOROESTE DO RS | 3011/2024 | MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | 1.883,45 | |
| Sub-total | 1.883,45 | |||||
| Total | 1.272.512,47 | |||||
| Primeiro < 24 25 26 27 28 |
