| Recurso Vinculado: 4500 - CUSTEIO - Atenção Básica | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data de Vencimento | CPF/CNPJ | Nome ou Razao Social do Credor | Empenho | Elemento da Despesa | Valor à Pagar | |
| 26/06/2024 | 08.458.923/0001-01 | AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP | 3917/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 3.020,93 | |
| Sub-total | 1.557,16 | |||||
| Recurso Vinculado: 4501 - CUSTEIO - Atenção Média e alta complex. Amb. Hosp. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data de Vencimento | CPF/CNPJ | Nome ou Razao Social do Credor | Empenho | Elemento da Despesa | Valor à Pagar | |
| 10/06/2024 | 02.847.070/0001-05 | CEDIL CENTRO EST DIAG POR IMAGENS LTDA | 3520/2024 | SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | 1.057,16 | |
| 14/06/2024 | 92.021.062/0001-06 | HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO | 3559/2024 | SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | 500,00 | |
| Sub-total | 5.832,53 | |||||
| Recurso Vinculado: 4502 - CUSTEIO - Vigilância em Saúde | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data de Vencimento | CPF/CNPJ | Nome ou Razao Social do Credor | Empenho | Elemento da Despesa | Valor à Pagar | |
| 10/06/2024 | 919.340.950-87 | PAULO ROSELIO VIEIRA BIASI | 3702/2024 | DIARIAS NO PAIS | 35,00 | |
| 14/06/2024 | 08.458.923/0001-01 | AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP | 283/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 246,63 | |
| 14/06/2024 | 03.951.069/0001-99 | SIGMAR ROGERIO ENDRES ME | 3581/2024 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | 24,50 | |
| 24/06/2024 | 92.406.164/0001-31 | SERVIDORES | 4164/2024 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 5.526,40 | |
| Sub-total | 1.000,00 | |||||
| Recurso Vinculado: 4503 - CUSTEIO - Assistência Farmacêutica | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data de Vencimento | CPF/CNPJ | Nome ou Razao Social do Credor | Empenho | Elemento da Despesa | Valor à Pagar | |
| 24/06/2024 | 92.406.164/0001-31 | SERVIDORES | 4127/2024 | GRATIFICACOES ESPECIAIS | 1.000,00 | |
| Sub-total | 5.410,44 | |||||
| Recurso Vinculado: 4513 - GESTÃO SUS - PISO NACIONAL ENFERMAGEM | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data de Vencimento | CPF/CNPJ | Nome ou Razao Social do Credor | Empenho | Elemento da Despesa | Valor à Pagar | |
| 24/06/2024 | 92.406.164/0001-31 | SERVIDORES | 4128/2024 | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS | 4.364,76 | |
| 24/06/2024 | 92.406.164/0001-31 | SERVIDORES | 4160/2024 | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS | 1.045,68 | |
| Sub-total | 5.410,44 | |||||
| Total | 1.596.874,61 | |||||
| Primeiro < 32 33 34 35 36 |
