| Recurso Vinculado: 1157 - FNAS EMENDA INDIVIDUAL CUSTEIO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data de Vencimento | CPF/CNPJ | Nome ou Razao Social do Credor | Empenho | Elemento da Despesa | Valor à Pagar | |
| 17/06/2024 | 00.594.052/0003-03 | SUPER MORESCO LTDA | 3867/2024 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 845,91 | |
| 19/06/2024 | 11.593.510/0001-36 | FATIMA FACCIN DE MORAES | 3927/2024 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 1.708,20 | |
| 26/06/2024 | 23.238.761/0001-81 | CANOVA SISTEMAS DE PREVENCAO | 3586/2024 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 385,00 | |
| 26/06/2024 | 01.356.379/0001-30 | MARISA IGNES ORSOLIN MORGAN | 4205/2024 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 174,75 | |
| Sub-total | 55.167,28 | |||||
| Recurso Vinculado: 1161 - DEFESA CIVIL COMBUSTÍVEL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data de Vencimento | CPF/CNPJ | Nome ou Razao Social do Credor | Empenho | Elemento da Despesa | Valor à Pagar | |
| 10/06/2024 | 94.929.007/0001-36 | GROSSI DIESEL LTDA | 3596/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 55.167,28 | |
| Sub-total | 6.007,80 | |||||
| Recurso Vinculado: 4011 - INCENTIVO ATENÇÃO BASICA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data de Vencimento | CPF/CNPJ | Nome ou Razao Social do Credor | Empenho | Elemento da Despesa | Valor à Pagar | |
| 13/05/2024 | 01.356.379/0001-30 | MARISA IGNES ORSOLIN MORGAN | 3048/2024 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 852,27 | |
| 20/05/2024 | 48.168.428/0001-74 | LURDETTE BATISTTI MORAIS 78674883087 | 3134/2024 | SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | 310,00 | |
| 23/05/2024 | 01.270.044/0001-02 | ODONTEG ASSISTÊNCIA TÉCNICA ODONTOLÓGICA LTDA | 2564/2024 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 320,00 | |
| 23/05/2024 | 22.372.591/0001-60 | JUNIOR BATISTTI ME | 3089/2024 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 617,60 | |
| 06/06/2024 | 02.259.408/0001-08 | ANTIRION TECNOLOGIA EM IDENTIFICAÇÃO LTDA | 3162/2024 | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | 170,50 | |
| 14/06/2024 | 94.526.365/0001-06 | LEANDRO GEORGE PIEREZAN | 3548/2024 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 878,00 | |
| 24/06/2024 | 92.406.164/0001-31 | SERVIDORES | 4159/2024 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 2.859,43 | |
| Sub-total | 28.303,32 | |||||
| Recurso Vinculado: 4230 - HOSPITAIS PÚBLICOS MUNICIPAIS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data de Vencimento | CPF/CNPJ | Nome ou Razao Social do Credor | Empenho | Elemento da Despesa | Valor à Pagar | |
| 05/06/2024 | 34.324.584/0001-72 | SULZBACH & SULZBACH SERVICOS MEDICOS LTDA | 30/2024 | SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | 25.630,00 | |
| 14/06/2024 | 01.733.345/0001-17 | NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS EIRELI | 3853/2024 | MATERIAL HOSPITALAR | 2.673,32 | |
| Sub-total | 133.194,90 | |||||
| Recurso Vinculado: 4500 - CUSTEIO - Atenção Básica | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data de Vencimento | CPF/CNPJ | Nome ou Razao Social do Credor | Empenho | Elemento da Despesa | Valor à Pagar | |
| 27/05/2024 | 92.406.164/0001-31 | I N S S | 3415/2024 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO | 329,32 | |
| 05/06/2024 | 03.656.200/0001-95 | COMAJA ALTO JACUI CONSELHO MUNICIPAL | 3438/2024 | SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | 23.706,67 | |
| 05/06/2024 | 27.074.498/0001-93 | REVIMEDIC EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | 3445/2024 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 2.200,00 | |
| 14/06/2024 | 04.857.501/0004-92 | LABORATORIO BIOEXAME LTDA | 14/2024 | SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | 3.132,24 | |
| 14/06/2024 | 08.458.923/0001-01 | AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP | 2905/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 2.364,36 | |
| 14/06/2024 | 00.594.052/0003-03 | SUPER MORESCO LTDA | 3519/2024 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 219,72 | |
| Primeiro < 30 31 32 33 34 35 36 > |
