| Recurso Vinculado: 40 - ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data de Vencimento | CPF/CNPJ | Nome ou Razao Social do Credor | Empenho | Elemento da Despesa | Valor à Pagar | |
| 25/06/2024 | 88.659.974/0001-22 | DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA | 2183/2024 | LOCAÇÃO DE SOFTWARE | 1.200,82 | |
| 25/06/2024 | 91.157.859/0004-07 | APOMEDIL SA VEÍCULOS | 3851/2024 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 2.918,44 | |
| 25/06/2024 | 91.157.859/0004-07 | APOMEDIL SA VEÍCULOS | 3856/2024 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | 1.293,93 | |
| 25/06/2024 | 92.030.543/0001-70 | HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PASSO FUNDO | 3926/2024 | SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | 636,00 | |
| 25/06/2024 | 002.507.300-14 | ANTONIO JUNIOR DE TOLEDO | 4173/2024 | DIARIAS NO PAIS | 70,00 | |
| 25/06/2024 | 992.195.570-53 | JOCEMIR SIGNOR MACIEL | 4178/2024 | DIARIAS NO PAIS | 35,00 | |
| 25/06/2024 | 987.760.530-91 | JOCENIR LUIS MACIEL LOPES | 4181/2024 | DIARIAS NO PAIS | 35,00 | |
| 25/06/2024 | 958.086.630-91 | ARONI DE OLIVEIRA BOLICO | 4186/2024 | DIARIAS NO PAIS | 35,00 | |
| 26/06/2024 | 88.659.974/0001-22 | DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA | 99/2024 | LOCAÇÃO DE SOFTWARE | 919,77 | |
| 26/06/2024 | 645.297.620-68 | ADALBERTO BAIRROS DOS SANTOS | 4207/2024 | DIARIAS NO PAIS | 35,00 | |
| 26/06/2024 | 002.507.300-14 | ANTONIO JUNIOR DE TOLEDO | 4208/2024 | DIARIAS NO PAIS | 35,00 | |
| 26/06/2024 | 958.086.630-91 | ARONI DE OLIVEIRA BOLICO | 4209/2024 | DIARIAS NO PAIS | 35,00 | |
| 26/06/2024 | 987.760.530-91 | JOCENIR LUIS MACIEL LOPES | 4210/2024 | DIARIAS NO PAIS | 35,00 | |
| 26/06/2024 | 621.370.260-15 | VOLMIR TOLEDO DE SOUZA | 4211/2024 | DIARIAS NO PAIS | 70,00 | |
| 26/06/2024 | 011.952.490-20 | JOSIMAR DOS SANTOS | 4212/2024 | DIARIAS NO PAIS | 70,00 | |
| Sub-total | 520,00 | |||||
| Recurso Vinculado: 1030 - FNDE MERENDA ESCOLAR | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data de Vencimento | CPF/CNPJ | Nome ou Razao Social do Credor | Empenho | Elemento da Despesa | Valor à Pagar | |
| 24/06/2024 | 003.101.800-90 | MARCILENE DE OLIVEIRA DOS SANTOS | 1756/2024 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 260,00 | |
| 24/06/2024 | 003.101.800-90 | MARCILENE DE OLIVEIRA DOS SANTOS | 1756/2024 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 260,00 | |
| Sub-total | 12.888,00 | |||||
| Recurso Vinculado: 1055 - CONVÊNIO RS QUALIFICAÇÃO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data de Vencimento | CPF/CNPJ | Nome ou Razao Social do Credor | Empenho | Elemento da Despesa | Valor à Pagar | |
| 29/05/2024 | 03.775.069/0002-66 | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI | 882/2024 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 12.888,00 | |
| Sub-total | 62.017,00 | |||||
| Recurso Vinculado: 1059 - FUNDO DEFESA CIVIL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data de Vencimento | CPF/CNPJ | Nome ou Razao Social do Credor | Empenho | Elemento da Despesa | Valor à Pagar | |
| 03/06/2024 | 940.278.620-15 | ALEXANDRE JOSE LOPES | 3205/2024 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 3.450,00 | |
| 06/06/2024 | 014.729.010-45 | JUCEMAR JOSE ORSOLIN | 3137/2024 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 4.094,00 | |
| Primeiro < 28 29 30 31 32 33 34 35 36 > |
