| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOLMED |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2241 | 07/04/2014 | MATERIAL FARMACOLOGICO | 163,75 | 163,75 | 163,75 |
| 2313 | 10/04/2014 | MATERIAL HOSPITALAR | 9.083,32 | 9.083,32 | 9.083,32 |
| 2380 | 16/04/2014 | MATERIAL HOSPITALAR | 258,20 | 258,20 | 258,20 |
| 2639 | 25/04/2014 | MATERIAL FARMACOLOGICO | 297,10 | 297,10 | 297,10 |
| 2847 | 09/05/2014 | MATERIAL FARMACOLOGICO | 178,00 | 178,00 | 178,00 |
| 2971 | 16/05/2014 | MATERIAL FARMACOLOGICO | 790,00 | 790,00 | 790,00 |
| 3972 | 02/07/2014 | MATERIAL FARMACOLOGICO | 29,00 | 29,00 | 29,00 |
| 3973 | 02/07/2014 | MATERIAL HOSPITALAR | 160,80 | 160,80 | 160,80 |
| 4159 | 15/07/2014 | MATERIAL FARMACOLOGICO | 45,00 | 45,00 | 45,00 |
| 4497 | 29/07/2014 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| 4678 | 07/08/2014 | MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | 66,25 | 66,25 | 66,25 |
| 4915 | 22/08/2014 | MATERIAL HOSPITALAR | 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5546 | 24/09/2014 | MATERIAL HOSPITALAR | 601,00 | 601,00 | 601,00 |
| 6605 | 11/11/2014 | MATERIAL HOSPITALAR | 172,00 | 172,00 | 172,00 |
| 7350 | 17/12/2014 | MATERIAL HOSPITALAR | 1.668,50 | 1.668,50 | 1.668,50 |
| 7496 | 18/12/2014 | MATERIAL FARMACOLOGICO | 467,00 | 467,00 | 467,00 |
| 7502 | 18/12/2014 | MATERIAL FARMACOLOGICO | 1.069,92 | 1.069,92 | 1.069,92 |
| Sub-total | 15.559,84 | 15.109,84 | 15.109,84 | ||
| Total | 15.559,84 | 15.109,84 | 15.109,84 | ||
