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Exercício: 2014

Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA

Descrição:

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Despesas Orçamentárias por Credor

Empenho	Data	Natureza da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago
4126	14/07/2014	GENEROS DE ALIMENTACAO	68,88	68,88	68,88
4172	15/07/2014	GENEROS DE ALIMENTACAO	7.667,10	7.667,10	7.667,10
4173	15/07/2014	GENEROS DE ALIMENTACAO	17.115,85	17.115,85	17.115,85
4174	15/07/2014	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	2.015,39	2.015,39	2.015,39
4175	15/07/2014	GENEROS DE ALIMENTACAO	6.847,40	6.847,40	6.847,40
4310	25/07/2014	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	45,00	45,00	45,00
4487	29/07/2014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	722,20	722,20	722,20
4488	29/07/2014	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30,30	30,30	30,30
4489	29/07/2014	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.833,56	4.833,56	4.833,56
4490	29/07/2014	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	4.745,98	4.745,98	4.745,98
4491	29/07/2014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	593,90	593,90	593,90
4492	29/07/2014	MATERIAL DE EXPEDIENTE	49,00	49,00	49,00
4792	15/08/2014	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	381,82	381,82	381,82
4793	15/08/2014	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	45,00	45,00	45,00
4794	15/08/2014	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	19,58	19,58	19,58
4896	21/08/2014	GENEROS DE ALIMENTACAO	230,54	230,54	230,54
4913	22/08/2014	GENEROS DE ALIMENTACAO	112,55	112,55	112,55
4914	22/08/2014	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	2,44	2,44	2,44
4927	25/08/2014	MATERIAL DE EXPEDIENTE	32,48	32,48	32,48
5143	28/08/2014	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	23,98	23,98	23,98
Sub-total			45.582,95	45.582,95	45.582,95

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