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Exercício: 2014

Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA

Descrição:

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Despesas Orçamentárias por Credor

Empenho	Data	Natureza da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago
2981	19/05/2014	GENEROS DE ALIMENTACAO	5.075,56	5.075,56	5.075,56
3447	06/06/2014	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	45,00	45,00	45,00
3448	06/06/2014	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	134,62	134,62	134,62
3449	06/06/2014	GENEROS DE ALIMENTACAO	59,54	59,54	59,54
3450	06/06/2014	MATERIAL DE COPA E COZINHA	17,45	17,45	17,45
3466	10/06/2014	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	149,83	149,83	149,83
3523	12/06/2014	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	90,00	90,00	90,00
3550	16/06/2014	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	45,00	45,00	45,00
3877	26/06/2014	GENEROS DE ALIMENTACAO	7.958,70	7.958,70	7.958,70
3957	01/07/2014	GENEROS DE ALIMENTACAO	8.048,42	8.048,42	8.048,42
3958	01/07/2014	MATERIAL DE COPA E COZINHA	561,45	561,45	561,45
3959	01/07/2014	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	1.350,45	1.350,45	1.350,45
4034	07/07/2014	GENEROS DE ALIMENTACAO	371,23	371,23	371,23
4035	07/07/2014	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	25,03	25,03	25,03
4036	07/07/2014	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	150,90	150,90	150,90
4037	07/07/2014	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	51,29	51,29	51,29
4038	07/07/2014	MATERIAL DE COPA E COZINHA	33,90	33,90	33,90
4039	07/07/2014	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,78	5,78	5,78
4040	07/07/2014	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,92	9,92	9,92
4077	09/07/2014	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	3,39	3,39	3,39
Sub-total			24.187,46	24.187,46	24.187,46

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