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Exercício: 2015

Nome do Credor: OI SA

Descrição:

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Despesas Orçamentárias por Credor

Empenho	Data	Natureza da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago
35	05/01/2015	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	294,67	294,67	294,67
37	05/01/2015	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	112,32	112,32	112,32
86	05/01/2015	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	232,62	232,62	232,62
87	05/01/2015	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	105,74	105,74	105,74
88	05/01/2015	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	161,69	161,69	161,69
89	05/01/2015	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	964,18	964,18	964,18
91	05/01/2015	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	168,18	168,18	168,18
285	16/01/2015	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.552,43	1.552,43	1.552,43
789	03/02/2015	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	239,90	239,90	239,90
828	05/02/2015	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	165,57	165,57	165,57
Sub-total			3.997,30	3.997,30	3.997,30

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