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Exercício: 2015

Nome do Credor: OI SA

Descrição:

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Despesas Orçamentárias por Credor

Empenho	Data	Natureza da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago
1719	17/03/2015	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	150,44	150,44	150,44
1720	17/03/2015	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	189,83	189,83	189,83
1721	17/03/2015	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	182,91	182,91	182,91
1722	17/03/2015	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	890,80	890,80	890,80
2099	27/03/2015	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	296,53	296,53	296,53
2100	27/03/2015	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	179,69	179,69	179,69
2337	09/04/2015	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	319,40	319,40	319,40
2338	09/04/2015	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	228,84	228,84	228,84
2340	09/04/2015	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	221,99	221,99	221,99
2341	09/04/2015	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.268,67	1.268,67	1.268,67
Sub-total			3.929,10	3.929,10	3.929,10

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