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Exercício: 2015

Nome do Credor: OI SA

Descrição:

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Despesas Orçamentárias por Credor

Empenho	Data	Natureza da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago
4400	10/07/2015	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.257,68	1.257,68	1.257,68
4401	10/07/2015	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.315,94	1.315,94	1.315,94
4402	10/07/2015	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	157,28	157,28	157,28
4403	10/07/2015	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	237,02	237,02	237,02
4432	14/07/2015	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	152,89	152,89	152,89
4433	14/07/2015	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	322,42	322,42	322,42
4884	05/08/2015	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	144,12	144,12	144,12
4885	05/08/2015	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	378,02	378,02	378,02
4943	07/08/2015	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	245,56	245,56	245,56
4944	07/08/2015	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	185,46	185,46	185,46
Sub-total			4.396,39	4.396,39	4.396,39

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