| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: OI SA |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 4945 | 07/08/2015 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 143,02 | 143,02 | 143,02 |
| 4946 | 07/08/2015 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 297,56 | 297,56 | 297,56 |
| 5029 | 14/08/2015 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 5030 | 14/08/2015 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 321,71 | 321,71 | 321,71 |
| 5031 | 14/08/2015 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 2.218,97 | 2.218,97 | 2.218,97 |
| 5609 | 04/09/2015 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 272,03 | 272,03 | 272,03 |
| 5610 | 04/09/2015 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 166,79 | 166,79 | 166,79 |
| 5632 | 08/09/2015 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 141,59 | 141,59 | 141,59 |
| 5633 | 08/09/2015 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 183,82 | 183,82 | 183,82 |
| 5634 | 08/09/2015 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 148,61 | 148,61 | 148,61 |
| Sub-total | 4.894,10 | 4.894,10 | 4.894,10 | ||
| Primeiro < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > |
