Exercício: 2015 |
Nome do Credor: OI SA |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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3523 | 27/05/2015 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 320,77 | 320,77 | 320,77 |
3528 | 27/05/2015 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 143,34 | 143,34 | 143,34 |
3744 | 10/06/2015 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 1.501,40 | 1.501,40 | 1.501,40 |
3775 | 12/06/2015 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 163,14 | 163,14 | 163,14 |
3776 | 12/06/2015 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 124,21 | 124,21 | 124,21 |
3777 | 12/06/2015 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 241,56 | 241,56 | 241,56 |
3778 | 12/06/2015 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 1.055,87 | 1.055,87 | 1.055,87 |
3791 | 15/06/2015 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 388,22 | 388,22 | 388,22 |
4260 | 01/07/2015 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 157,02 | 157,02 | 157,02 |
4261 | 01/07/2015 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 377,91 | 377,91 | 377,91 |
Sub-total | 4.473,44 | 4.473,44 | 4.473,44 |
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