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Exercício: 2015

Nome do Credor: OI MOVEL S A

Descrição:

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Despesas Orçamentárias por Credor

Empenho	Data	Natureza da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago
379	22/01/2015	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	394,74	394,74	394,74
380	22/01/2015	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	29,90	29,90	29,90
381	22/01/2015	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	74,80	74,80	74,80
382	22/01/2015	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	29,90	29,90	29,90
383	22/01/2015	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	29,90	29,90	29,90
384	22/01/2015	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	167,10	167,10	167,10
1520	04/03/2015	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	197,00	197,00	197,00
1521	04/03/2015	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	334,90	334,90	334,90
1522	04/03/2015	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	29,90	29,90	29,90
1523	04/03/2015	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	75,69	75,69	75,69
1524	04/03/2015	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	29,90	29,90	29,90
1765	19/03/2015	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	212,72	212,72	212,72
1766	19/03/2015	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	316,18	316,18	316,18
1767	19/03/2015	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	29,90	29,90	29,90
1768	19/03/2015	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	74,80	74,80	74,80
1769	19/03/2015	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	29,90	29,90	29,90
2429	15/04/2015	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	220,26	220,26	220,26
2431	15/04/2015	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	344,98	344,98	344,98
2432	15/04/2015	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	29,90	29,90	29,90
2433	15/04/2015	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	74,80	74,80	74,80
Sub-total			2.727,17	2.727,17	2.727,17

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