Despesas Orçamentárias por Categoria Econômica
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2796 |
05/05/2025 |
MARINEUSA MARIA PETTER 00842011005 |
11.168,64 |
11.168,64 |
11.168,64 |
| 2797 |
05/05/2025 |
54.101.575 JAIANE DO AMARAL OLIVEIRA |
1.263,90 |
1.263,90 |
1.263,90 |
| 2808 |
05/05/2025 |
CUNHA TELEFONIA LTDA |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 2809 |
05/05/2025 |
CUNHA TELEFONIA LTDA |
660,00 |
660,00 |
660,00 |
| 2811 |
05/05/2025 |
CUNHA TELEFONIA LTDA |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 2813 |
05/05/2025 |
MASTERPLAN LTDA |
1.363,35 |
1.363,35 |
1.363,35 |
| 2826 |
05/05/2025 |
RETÍFICA DE MOTORES SARANDIESEL LTDA |
3.890,00 |
3.890,00 |
0,00 |
| 2830 |
05/05/2025 |
CLAUDIO FEDERIGO 95567844034 |
8.250,00 |
8.250,00 |
8.250,00 |
| 2835 |
06/05/2025 |
EDIVAN OLIVEIRA FAGUNDES ME |
1.950,00 |
1.950,00 |
1.950,00 |
| 2838 |
06/05/2025 |
STAMM COM. DE PNEUS LTDA |
2.860,00 |
2.860,00 |
2.860,00 |
| 2839 |
06/05/2025 |
CLINICA DE SAUDE SANTO AUGUSTO LTDA |
6.200,00 |
6.200,00 |
6.200,00 |
| 2840 |
06/05/2025 |
IRMAOS MAZZONETTO LTDA |
1.150,00 |
1.150,00 |
1.150,00 |
| 2850 |
06/05/2025 |
49034114 EDIMAR ANTUNES DE SOUZA |
1.305,00 |
1.305,00 |
1.305,00 |
| 2852 |
06/05/2025 |
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS |
864,00 |
864,00 |
864,00 |
| 2858 |
07/05/2025 |
49034114 EDIMAR ANTUNES DE SOUZA |
997,47 |
997,47 |
997,47 |
| 2860 |
07/05/2025 |
49034114 EDIMAR ANTUNES DE SOUZA |
1.257,96 |
1.257,96 |
1.257,96 |
| 2861 |
07/05/2025 |
49034114 EDIMAR ANTUNES DE SOUZA |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 2862 |
07/05/2025 |
49034114 EDIMAR ANTUNES DE SOUZA |
951,92 |
951,92 |
951,92 |
| 2863 |
07/05/2025 |
TRANSBEAL LTDA |
9.523,80 |
9.523,80 |
9.523,80 |
| 2864 |
07/05/2025 |
TRANSBEAL LTDA |
15.199,60 |
15.199,60 |
0,00 |
| Sub-total |
69.335,64 |
69.335,64 |
50.246,04 |
