| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JONAS EDEGAR LAVALL 03098841010 |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 1147 | 27/02/2025 | MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| 2209 | 07/04/2025 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | 799,00 | 799,00 | 799,00 |
| 2210 | 07/04/2025 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | 2.001,00 | 2.001,00 | 2.001,00 |
| 2211 | 07/04/2025 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 5683 | 22/08/2025 | MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 5942 | 29/08/2025 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 1.960,00 | 1.960,00 | 1.960,00 |
| 5943 | 29/08/2025 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Sub-total | 6.510,00 | 6.510,00 | 6.510,00 | ||
| Total | 6.510,00 | 6.510,00 | 6.510,00 | ||
