Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 271 |
19/01/2024 |
AJUDA DE CUSTO |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 272 |
19/01/2024 |
ZEUS COMERCIAL EIRELI |
7.738,00 |
7.738,00 |
7.738,00 |
| 273 |
19/01/2024 |
ZEUS COMERCIAL EIRELI |
7.738,00 |
7.738,00 |
7.738,00 |
| 274 |
19/01/2024 |
VALMIR SELLA |
42,00 |
42,00 |
42,00 |
| 275 |
19/01/2024 |
DIRCEU DE SOUZA |
42,00 |
42,00 |
42,00 |
| 276 |
19/01/2024 |
AJUDA DE CUSTO |
718,00 |
718,00 |
718,00 |
| 277 |
19/01/2024 |
LUCAS DA ROSA 01749973022 |
1.450,00 |
1.450,00 |
1.450,00 |
| 278 |
19/01/2024 |
LUCAS DA ROSA 01749973022 |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 279 |
19/01/2024 |
LUCAS DA ROSA 01749973022 |
780,00 |
780,00 |
780,00 |
| 280 |
19/01/2024 |
LUCAS DA ROSA 01749973022 |
530,00 |
530,00 |
530,00 |
| 281 |
19/01/2024 |
SC COMERCIO DE PNEUS LTDA |
2.900,00 |
2.900,00 |
2.900,00 |
| 282 |
19/01/2024 |
JADSON MARTINS MENCH |
3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
| 283 |
19/01/2024 |
MONICA SCHNUR 02625510048 |
145,00 |
145,00 |
145,00 |
| 284 |
19/01/2024 |
MONICA SCHNUR 02625510048 |
1.921,00 |
1.921,00 |
1.921,00 |
| 285 |
19/01/2024 |
MONICA SCHNUR 02625510048 |
408,00 |
408,00 |
408,00 |
| 286 |
19/01/2024 |
CONSORCIO DE SAUDE INTER-MUNICIPAL |
39.541,22 |
39.541,22 |
39.541,22 |
| 287 |
19/01/2024 |
JOSE CLAIR DOS SANTOS BERNARDI |
436,00 |
436,00 |
436,00 |
| 288 |
19/01/2024 |
HOSPITAL BENEFICIENTE SÃO VICENTE DE PAULO |
288,00 |
288,00 |
288,00 |
| 289 |
22/01/2024 |
LP PARTS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA |
945,00 |
945,00 |
945,00 |
| 290 |
22/01/2024 |
JOSE DIAS CARRAO |
967,22 |
967,22 |
967,22 |
| Sub-total |
70.579,44 |
70.579,44 |
70.579,44 |
