Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5049 |
21/07/2025 |
ELEVELTON KARLING 94566607020 |
1.080,00 |
1.080,00 |
1.080,00 |
| 5050 |
21/07/2025 |
ELEVELTON KARLING 94566607020 |
3.700,00 |
3.700,00 |
3.700,00 |
| 5051 |
21/07/2025 |
ELEVELTON KARLING 94566607020 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 5052 |
21/07/2025 |
54.531.562 MARIA JUVELINA RAMOS ANTUNES |
1.218,00 |
1.218,00 |
1.218,00 |
| 5053 |
21/07/2025 |
54.531.562 MARIA JUVELINA RAMOS ANTUNES |
582,00 |
582,00 |
582,00 |
| 5054 |
21/07/2025 |
54.930.015 CLARICE DE SOUZA FERNANDES |
1.215,00 |
1.215,00 |
1.215,00 |
| 5055 |
21/07/2025 |
54.930.015 CLARICE DE SOUZA FERNANDES |
435,00 |
435,00 |
435,00 |
| 5056 |
21/07/2025 |
DARCI CENCI |
868,00 |
868,00 |
868,00 |
| 5064 |
21/07/2025 |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS |
103,03 |
103,03 |
103,03 |
| 5065 |
21/07/2025 |
DIRCEU DE SOUZA |
134,00 |
134,00 |
134,00 |
| 5066 |
21/07/2025 |
BORRACHARIA BONALDO LTDA |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| 5067 |
21/07/2025 |
COOPERATIVA A1 |
84,20 |
84,20 |
84,20 |
| 5068 |
21/07/2025 |
ELETRICA POSITIVO LTDA |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 5069 |
21/07/2025 |
WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES LTDA |
1.533,12 |
1.533,12 |
1.533,12 |
| 5070 |
21/07/2025 |
DUFILTER DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES |
1.791,06 |
1.791,06 |
1.791,06 |
| 5071 |
21/07/2025 |
WINES REIS COMERCIAL LTDA |
591,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5072 |
21/07/2025 |
FRONT COMERCIAL LTDA |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
| 5073 |
21/07/2025 |
ELETRICA ZEUS LTDA |
125,00 |
125,00 |
125,00 |
| 5074 |
21/07/2025 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE |
2.852,45 |
2.852,45 |
2.852,45 |
| 5075 |
21/07/2025 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE |
668,20 |
668,20 |
668,20 |
| Sub-total |
18.275,06 |
17.684,06 |
17.684,06 |
