Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5 |
07/01/2021 |
BRASIL TELECOM S.A. |
77,16 |
77,16 |
77,16 |
| 419 |
09/02/2021 |
S.A. LUZA SISTEMAS DE IMPRESSÕESE COPIADORAS LTDA. |
698,40 |
698,40 |
698,40 |
| 660 |
24/02/2021 |
S.A. LUZA SISTEMAS DE IMPRESSÕESE COPIADORAS LTDA. |
948,00 |
948,00 |
948,00 |
| 677 |
24/02/2021 |
COOP. DE DES. MEDIO URUGUAI LTDA-CRELUZ |
342,25 |
342,25 |
342,25 |
| 1175 |
31/03/2021 |
COOP. DE DES. MEDIO URUGUAI LTDA-CRELUZ |
327,36 |
327,36 |
327,36 |
| 1244 |
07/04/2021 |
S.A. LUZA SISTEMAS DE IMPRESSÕESE COPIADORAS LTDA. |
843,00 |
843,00 |
843,00 |
| 1280 |
08/04/2021 |
CICERO ONOFRE DE AVILA FALCÃO |
34,30 |
34,30 |
34,30 |
| 1283 |
08/04/2021 |
FLAVIO FLECK - OFICIAL |
167,61 |
167,61 |
167,61 |
| 1565 |
28/04/2021 |
COOP. DE DES. MEDIO URUGUAI LTDA-CRELUZ |
417,58 |
417,58 |
417,58 |
| 1573 |
28/04/2021 |
COOP. DE DES. MEDIO URUGUAI LTDA-CRELUZ |
99,67 |
99,67 |
99,67 |
| 1598 |
29/04/2021 |
S.A. LUZA SISTEMAS DE IMPRESSÕESE COPIADORAS LTDA. |
923,80 |
923,80 |
923,80 |
| 1636 |
30/04/2021 |
ELEVELTON KARLING 94566607020 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 1645 |
03/05/2021 |
JORGE ANDRE DA SILVA PEREIRA 74302019034 |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
| 1738 |
06/05/2021 |
JORGE ANDRE DA SILVA PEREIRA 74302019034 |
7.800,00 |
7.800,00 |
7.800,00 |
| 1759 |
07/05/2021 |
RONALDO ALMEIDA BIAZUS 03819882014 |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 1876 |
19/05/2021 |
MICHEL DA LUZ DE OLIVEIRA 03076996096 |
1.040,00 |
1.040,00 |
1.040,00 |
| 2073 |
25/05/2021 |
COOP. DE DES. MEDIO URUGUAI LTDA-CRELUZ |
493,43 |
493,43 |
493,43 |
| 2115 |
27/05/2021 |
S.A. LUZA SISTEMAS DE IMPRESSÕESE COPIADORAS LTDA. |
670,00 |
670,00 |
670,00 |
| 2448 |
18/06/2021 |
S.A. LUZA SISTEMAS DE IMPRESSÕESE COPIADORAS LTDA. |
401,38 |
401,38 |
401,38 |
| 2679 |
28/06/2021 |
COOP. DE DES. MEDIO URUGUAI LTDA-CRELUZ |
758,73 |
758,73 |
758,73 |
| Sub-total |
18.792,67 |
18.792,67 |
18.792,67 |
