Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 176 |
29/01/2025 |
LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITAL |
1.627,45 |
1.627,45 |
1.627,45 |
| 177 |
29/01/2025 |
METTA FARMACEUTICA LTDA |
1.753,70 |
1.753,70 |
1.753,70 |
| 178 |
29/01/2025 |
MULTIFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 179 |
29/01/2025 |
CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
47.297,94 |
47.297,94 |
47.297,94 |
| 191 |
31/01/2025 |
JOHAN & STEFANI LTDA |
7.802,40 |
7.802,40 |
7.802,40 |
| 192 |
31/01/2025 |
JARDIM COSMETICOS LTDA ME |
7.277,40 |
7.277,40 |
7.277,40 |
| 408 |
20/02/2025 |
RODEIO COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
143,28 |
0,00 |
0,00 |
| 413 |
21/02/2025 |
DANIEL ANTUNES KURY & CIA LTDA |
120,98 |
107,99 |
107,99 |
| 416 |
21/02/2025 |
ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA |
198,80 |
198,80 |
198,80 |
| 417 |
21/02/2025 |
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |
572,57 |
572,57 |
572,57 |
| 425 |
24/02/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
893,22 |
893,22 |
893,22 |
| 426 |
24/02/2025 |
FGTS |
25,64 |
25,64 |
25,64 |
| 427 |
24/02/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
195,62 |
195,62 |
195,62 |
| 434 |
26/02/2025 |
JOHAN & STEFANI LTDA |
17.479,20 |
17.479,20 |
17.479,20 |
| 435 |
26/02/2025 |
JARDIM COSMETICOS LTDA ME |
19.954,50 |
19.954,50 |
19.954,50 |
| 444 |
28/02/2025 |
CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 446 |
28/02/2025 |
DELTA SHOP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES |
6.480,88 |
6.480,88 |
6.480,88 |
| 449 |
28/02/2025 |
FGTS |
372,84 |
372,84 |
372,84 |
| 450 |
28/02/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
1.020,70 |
1.020,70 |
1.020,70 |
| 470 |
28/02/2025 |
SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
113.217,12 |
113.060,85 |
113.060,85 |
