Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4283 |
26/07/2023 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
295,00 |
295,00 |
295,00 |
| 4293 |
26/07/2023 |
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
| 4298 |
26/07/2023 |
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 4300 |
26/07/2023 |
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
938,00 |
938,00 |
938,00 |
| 4489 |
31/07/2023 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
95,00 |
95,00 |
95,00 |
| 5113 |
30/08/2023 |
SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| 5183 |
01/09/2023 |
SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS |
890,00 |
890,00 |
890,00 |
| 5452 |
18/09/2023 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 5461 |
19/09/2023 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 5462 |
19/09/2023 |
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
| 5477 |
19/09/2023 |
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 5478 |
21/09/2023 |
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
2.255,00 |
2.255,00 |
2.255,00 |
| 5479 |
21/09/2023 |
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
686,00 |
686,00 |
686,00 |
| 5974 |
11/10/2023 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
95,00 |
95,00 |
95,00 |
| 5977 |
16/10/2023 |
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 6016 |
18/10/2023 |
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
185,00 |
185,00 |
185,00 |
| 6017 |
18/10/2023 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
| 6018 |
18/10/2023 |
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
340,00 |
340,00 |
340,00 |
| 6028 |
19/10/2023 |
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
253,20 |
253,20 |
253,20 |
| 6338 |
01/11/2023 |
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| Sub-total |
7.872,20 |
7.872,20 |
7.872,20 |
