Exercício: 2025 |
Nome do Credor: KR COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS LTDA. |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2267 | 31/03/2025 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 4.467,45 | 4.467,45 | 4.467,45 |
3246 | 13/05/2025 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3491 | 26/05/2025 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
Sub-total | 5.667,45 | 5.667,45 | 5.667,45 | ||
Total | 5.667,45 | 5.667,45 | 5.667,45 |