Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2435 |
07/06/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. OBRAS VIA |
1.434,58 |
1.434,58 |
1.434,58 |
| 2436 |
07/06/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. OBRAS VIA |
286,91 |
286,91 |
286,91 |
| 2437 |
07/06/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. OBRAS VIA |
286,92 |
286,92 |
286,92 |
| 2438 |
07/06/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. OBRAS VIA |
669,47 |
669,47 |
669,47 |
| 2439 |
07/06/2019 |
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO |
261,12 |
261,12 |
261,12 |
| 2440 |
07/06/2019 |
CAIXA DE ASSIST. E PENSOES SERV.MUN |
84,35 |
84,35 |
84,35 |
| 2441 |
07/06/2019 |
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO |
497,69 |
497,69 |
497,69 |
| 2449 |
10/06/2019 |
KURZ & FILHOS LTDA ME |
88,00 |
88,00 |
88,00 |
| 2450 |
10/06/2019 |
ANTONIO CARLOS FERREIRA |
12,75 |
12,75 |
12,75 |
| 2451 |
10/06/2019 |
ESSENCIA QUIMICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMP |
84,16 |
84,16 |
84,16 |
| 2452 |
11/06/2019 |
JAIR CORREA LISBOA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2453 |
11/06/2019 |
MEDTERRA TOPOGRAFIA LTDA |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 2454 |
11/06/2019 |
COM. DE MADEIRAS ERNESTINA LTDA-ME |
101,00 |
101,00 |
101,00 |
| 2455 |
11/06/2019 |
ESSENCIA QUIMICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMP |
347,00 |
347,00 |
347,00 |
| 2456 |
11/06/2019 |
RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
436,92 |
436,92 |
436,92 |
| 2460 |
10/06/2019 |
LIZIANE ZANDER RAMINELLI |
1.649,80 |
1.649,80 |
1.649,80 |
| 2461 |
12/06/2019 |
GRAFICA EDITORA NICORPRESS LTDA-ME |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 2462 |
12/06/2019 |
VANDERLEI NATALICIO BAUMGRATZ |
85,96 |
85,96 |
85,96 |
| 2463 |
12/06/2019 |
ANDRES DE MOURA MEI |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
| 2465 |
12/06/2019 |
JAIR CORREA LISBOA |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| Sub-total |
12.496,63 |
12.496,63 |
12.496,63 |
