Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3412 |
11/06/2024 |
ELEVANTE UTILIDADES LTDA |
2.945,00 |
2.945,00 |
2.945,00 |
| 3413 |
11/06/2024 |
JAB COMERCIO DE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
599,50 |
0,00 |
0,00 |
| 3414 |
11/06/2024 |
JONATHAN AFONSO DO PRADO |
669,30 |
669,30 |
669,30 |
| 3415 |
11/06/2024 |
KF COMERCIO DE PRODUTUS DE LIMPEZA |
2.332,90 |
2.332,90 |
2.332,90 |
| 3416 |
11/06/2024 |
LUMA DE OLIVEIRA RAMBO LTDA |
7.175,45 |
0,00 |
0,00 |
| 3417 |
11/06/2024 |
MOTTIN E KONZEN PRODUTOS DE LIMPEZA E BEM ESTAR LT |
3.584,63 |
3.584,63 |
3.584,63 |
| 3418 |
11/06/2024 |
NOVALE INDUSTRIA DE PRODUTOSDE HIGIENE E LIMPESZA |
3.198,50 |
3.198,50 |
3.198,50 |
| 3419 |
11/06/2024 |
NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS D |
1.255,05 |
1.255,05 |
1.255,05 |
| 3422 |
11/06/2024 |
SG DISTRIBUIDORA |
956,25 |
956,25 |
956,25 |
| 3457 |
11/06/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
15.750,00 |
15.750,00 |
15.750,00 |
| 3460 |
11/06/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
20.982,50 |
20.982,50 |
20.982,50 |
| 3461 |
11/06/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.575,00 |
1.575,00 |
1.575,00 |
| 3519 |
12/06/2024 |
WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME |
362,40 |
362,40 |
362,40 |
| 3520 |
12/06/2024 |
WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME |
639,50 |
639,50 |
639,50 |
| 3521 |
12/06/2024 |
WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME |
124,70 |
124,70 |
124,70 |
| 3522 |
12/06/2024 |
WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME |
452,64 |
452,64 |
452,64 |
| 3523 |
12/06/2024 |
WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME |
305,44 |
305,44 |
305,44 |
| 3538 |
14/06/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
294,49 |
294,49 |
294,49 |
| 3539 |
14/06/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
588,98 |
588,98 |
588,98 |
| 3555 |
14/06/2024 |
BRUNO R. C. KALINOVSKI LTDA |
139,00 |
139,00 |
139,00 |
| Sub-total |
63.931,23 |
56.156,28 |
56.156,28 |
