Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 867 |
09/02/2024 |
SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA- FILIAL 08 |
1.953,20 |
1.953,20 |
1.953,20 |
| 875 |
12/02/2024 |
JOSE AMAURI TRANCOSO DE BRITTO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 890 |
14/02/2024 |
JOSE AMAURI TRANCOSO DE BRITTO |
8.855,00 |
8.855,00 |
8.855,00 |
| 892 |
14/02/2024 |
MECANICA DO RATINHO |
345,00 |
345,00 |
345,00 |
| 958 |
15/02/2024 |
COPREL TELECOM LTDA |
98,00 |
98,00 |
98,00 |
| 983 |
19/02/2024 |
COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS BOEHM E BOEHM LTDA |
11.735,83 |
11.735,83 |
11.735,83 |
| 987 |
19/02/2024 |
COPREL TELECOM LTDA |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 1003 |
20/02/2024 |
MECANICA BK - EIRELI |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 1004 |
20/02/2024 |
MECANICA BK - EIRELI |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 1005 |
20/02/2024 |
AUTO MECÂNICA REVISA LTDA |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 1006 |
20/02/2024 |
MECANICA BK - EIRELI |
1.219,00 |
1.219,00 |
1.219,00 |
| 1007 |
20/02/2024 |
AUTO MECÂNICA REVISA LTDA |
1.350,00 |
1.350,00 |
1.350,00 |
| 1034 |
20/02/2024 |
MB CONSTRUÇÃO LTDA |
6.566,27 |
6.566,27 |
6.566,27 |
| 1038 |
21/02/2024 |
VALDEFER FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL LTDA |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 1039 |
21/02/2024 |
VALDEFER FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1054 |
22/02/2024 |
VALDEFER FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1056 |
22/02/2024 |
VALDEFER FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL LTDA |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 1071 |
23/02/2024 |
MPM COM.DE MAQ.PECAS E SERV. LTDA |
1.235,00 |
1.235,00 |
1.235,00 |
| 1072 |
23/02/2024 |
MPM COM.DE MAQ.PECAS E SERV. LTDA |
7.084,65 |
7.084,65 |
7.084,65 |
| 1105 |
23/02/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
24.146,18 |
24.146,18 |
24.146,18 |
| Sub-total |
67.118,13 |
67.118,13 |
67.118,13 |
