Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3302 |
04/06/2024 |
TAIUR SCHUMACHER |
2.994,00 |
2.994,00 |
2.994,00 |
| 3359 |
07/06/2024 |
OTIMIZA INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME |
295,00 |
295,00 |
295,00 |
| 3400 |
11/06/2024 |
GOEDEL & GOEDEL LTDA ME |
116,10 |
116,10 |
116,10 |
| 3405 |
11/06/2024 |
CLAUDIA CRISTIANE OLIVEIRA FERREIRA |
1.298,00 |
1.298,00 |
1.298,00 |
| 3420 |
11/06/2024 |
PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES |
3.812,70 |
0,00 |
0,00 |
| 3421 |
11/06/2024 |
PROQUILL PRODUTOS QUIMICOSDE LIMPEZA LTDA |
2.368,60 |
2.368,60 |
2.368,60 |
| 3458 |
11/06/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
6.825,00 |
6.825,00 |
6.825,00 |
| 3497 |
13/06/2024 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
786,00 |
786,00 |
786,00 |
| 3535 |
14/06/2024 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
196,50 |
196,50 |
196,50 |
| 3554 |
14/06/2024 |
EDUCATIVA COMERCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS LTDA |
1.639,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3578 |
17/06/2024 |
AGUIA I G INFORMATICA LTDA |
38,00 |
38,00 |
38,00 |
| 3587 |
17/06/2024 |
COPREL TELECOM LTDA |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 3588 |
17/06/2024 |
COPREL TELECOM LTDA |
3,71 |
3,71 |
3,71 |
| 3615 |
17/06/2024 |
COPREL TELECOM LTDA |
98,00 |
98,00 |
98,00 |
| 3616 |
17/06/2024 |
COPREL TELECOM LTDA |
4,63 |
4,63 |
4,63 |
| 3653 |
19/06/2024 |
FERRAZ COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA |
830,00 |
830,00 |
830,00 |
| 3655 |
19/06/2024 |
LAGUNA ESPORTE LTDA |
1.882,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3658 |
19/06/2024 |
MONICA REGINA DE MELLO FARIAS LTDA |
175,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3660 |
19/06/2024 |
SUPER COMERCIO E LOCAÇOES LTDS |
1.167,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3668 |
19/06/2024 |
V A HOBERREK DISTRIBUIDORA |
4.147,50 |
1.885,00 |
1.885,00 |
| Sub-total |
28.826,74 |
17.888,54 |
17.888,54 |
