Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3504 |
13/06/2024 |
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA |
764,90 |
764,90 |
764,90 |
| 3505 |
13/06/2024 |
MARIO MELLO 96391120030 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 3513 |
12/06/2024 |
WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME |
588,00 |
588,00 |
588,00 |
| 3514 |
12/06/2024 |
WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME |
88,20 |
88,20 |
88,20 |
| 3515 |
12/06/2024 |
WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME |
56,10 |
56,10 |
56,10 |
| 3516 |
12/06/2024 |
WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME |
46,80 |
46,80 |
46,80 |
| 3517 |
12/06/2024 |
WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME |
205,10 |
205,10 |
205,10 |
| 3518 |
12/06/2024 |
WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME |
23,68 |
23,68 |
23,68 |
| 3532 |
14/06/2024 |
AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3536 |
14/06/2024 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
11.707,80 |
11.707,80 |
11.707,80 |
| 3542 |
14/06/2024 |
SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3547 |
14/06/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
4.507,50 |
4.507,50 |
4.507,50 |
| 3552 |
14/06/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.231,86 |
1.231,86 |
1.231,86 |
| 3553 |
14/06/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.231,86 |
1.231,86 |
1.231,86 |
| 3557 |
14/06/2024 |
AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 3559 |
14/06/2024 |
ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS |
1.293,72 |
1.293,72 |
1.293,72 |
| 3562 |
14/06/2024 |
RESIDENCIAL TERAPÊUTICO CARMEL |
45.103,87 |
32.217,05 |
32.217,05 |
| 3573 |
17/06/2024 |
AUTO PEÇAS AMARANTE EIRELI-ME |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
| 3576 |
17/06/2024 |
LUX COMERCIAL LTDA |
362,94 |
0,00 |
0,00 |
| 3598 |
17/06/2024 |
COPREL TELECOM LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
69.677,33 |
56.427,57 |
56.427,57 |
