| Exercício: 2024 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 3610 | 17/06/2024 | AUTO PEÇAS AMARANTE EIRELI-ME | 130,00 | 130,00 | 130,00 |
| 3633 | 17/06/2024 | COPREL TELECOM LTDA | 196,00 | 196,00 | 196,00 |
| 3634 | 17/06/2024 | COPREL TELECOM LTDA | 83,31 | 83,31 | 83,31 |
| 3669 | 19/06/2024 | COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS BOEHM E BOEHM LTDA | 6.029,60 | 6.029,60 | 6.029,60 |
| 3686 | 20/06/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 265,15 | 265,15 | 265,15 |
| 3687 | 20/06/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.767,68 | 1.767,68 | 1.767,68 |
| 3688 | 20/06/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 484,11 | 484,11 | 484,11 |
| 3689 | 20/06/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 838,98 | 838,98 | 838,98 |
| 3690 | 20/06/2024 | FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO | 83,48 | 83,48 | 83,48 |
| 3702 | 21/06/2024 | EDUARDO SCHLIECK | 152,96 | 152,96 | 152,96 |
| 3703 | 21/06/2024 | WELLINGTON AUGUSTO FREITAS | 152,86 | 152,86 | 152,86 |
| 3706 | 21/06/2024 | HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO | 1.498,00 | 1.498,00 | 1.498,00 |
| 3713 | 24/06/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.926,30 | 1.926,30 | 1.926,30 |
| 3714 | 24/06/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 428,07 | 428,07 | 428,07 |
| 3715 | 24/06/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO | 46,23 | 46,23 | 46,23 |
| 3719 | 24/06/2024 | IRMAOS TORTELLI LTDA | 162,00 | 162,00 | 162,00 |
| 3720 | 24/06/2024 | AGUIA I G INFORMATICA LTDA | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
| 3721 | 24/06/2024 | HOSPITAL DAS CLINICAS DE PASSO FUNDO | 75,00 | 75,00 | 75,00 |
| 3810 | 24/06/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2.743,29 | 2.743,29 | 2.743,29 |
| 3811 | 24/06/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2.139,94 | 2.139,94 | 2.139,94 |
| Sub-total | 19.362,96 | 19.362,96 | 19.362,96 | ||
| Primeiro < 213 214 215 216 217 218 219 220 221 > Último |
