Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2320 |
18/04/2024 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
949,71 |
949,71 |
949,71 |
| 2336 |
19/04/2024 |
COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS BOEHM E BOEHM LTDA |
244,67 |
244,67 |
244,67 |
| 2378 |
23/04/2024 |
SC MERCADO LTDA |
440,48 |
440,48 |
440,48 |
| 2401 |
25/04/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
21.219,61 |
21.219,61 |
21.219,61 |
| 2402 |
25/04/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
1.909,77 |
1.909,77 |
1.909,77 |
| 2408 |
25/04/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.926,29 |
1.926,29 |
1.926,29 |
| 2409 |
25/04/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
173,37 |
173,37 |
173,37 |
| 2474 |
25/04/2024 |
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO |
888,73 |
888,73 |
888,73 |
| 2701 |
06/05/2024 |
COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS BOEHM E BOEHM LTDA |
301,57 |
301,57 |
301,57 |
| 2734 |
08/05/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
525,00 |
525,00 |
525,00 |
| 2735 |
08/05/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
525,00 |
525,00 |
525,00 |
| 2835 |
16/05/2024 |
ESSENCIA DA LIMPEZA SHOP LTDA |
458,64 |
458,64 |
458,64 |
| 2873 |
16/05/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
239,10 |
239,10 |
239,10 |
| 2874 |
16/05/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2886 |
17/05/2024 |
COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS BOEHM E BOEHM LTDA |
261,74 |
261,74 |
261,74 |
| 2900 |
20/05/2024 |
V. MOREIRA & B. M. K. BORGES LTDA |
520,00 |
520,00 |
520,00 |
| 2976 |
24/05/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
21.219,61 |
21.219,61 |
21.219,61 |
| 2977 |
24/05/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
1.909,77 |
1.909,77 |
1.909,77 |
| 2983 |
24/05/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.547,78 |
2.547,78 |
2.547,78 |
| 2984 |
24/05/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
229,30 |
229,30 |
229,30 |
| Sub-total |
56.490,14 |
56.490,14 |
56.490,14 |
