Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6628 |
18/09/2025 |
COPREL TELECOM LTDA |
0,41 |
0,41 |
0,41 |
| 7315 |
13/10/2025 |
WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME |
83,50 |
83,50 |
83,50 |
| 7379 |
15/10/2025 |
COPREL TELECOM LTDA |
313,40 |
313,40 |
313,40 |
| 5496 |
06/08/2025 |
VANINHA UTILIDADES LTDA |
282,35 |
282,35 |
282,35 |
| 5497 |
06/08/2025 |
TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA |
738,70 |
738,70 |
738,70 |
| 5498 |
06/08/2025 |
T. DOS SANTOS MORAIS LTDA - ATACADO E DISTRIBUIDOR |
1.108,68 |
1.108,68 |
0,00 |
| 5499 |
06/08/2025 |
N BORRACHAS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5500 |
06/08/2025 |
MORESCO E ANTUNES ME |
196,00 |
196,00 |
196,00 |
| 5501 |
06/08/2025 |
MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI |
415,90 |
415,90 |
415,90 |
| 5502 |
06/08/2025 |
INOVARE COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTD |
1.480,97 |
1.480,97 |
1.480,97 |
| 5503 |
06/08/2025 |
HELLA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
184,24 |
184,24 |
184,24 |
| 5504 |
06/08/2025 |
EJAK SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA |
374,20 |
374,20 |
374,20 |
| 5505 |
06/08/2025 |
DAGEAL-COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA-ME |
95,99 |
95,99 |
95,99 |
| 5506 |
06/08/2025 |
CS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ESCOLAR LTDA |
2.456,50 |
2.456,50 |
2.456,50 |
| 5507 |
06/08/2025 |
CARLOS ENRIQUE LUSSANI - ME |
197,40 |
197,40 |
197,40 |
| 5508 |
06/08/2025 |
BARONESA LTDA |
415,00 |
415,00 |
415,00 |
| 5509 |
06/08/2025 |
BARONESA LTDA |
775,76 |
0,00 |
0,00 |
| 5859 |
22/08/2025 |
INOVARE COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTD |
1.359,80 |
0,00 |
0,00 |
| 5892 |
25/08/2025 |
GOEDEL & GOEDEL LTDA ME |
723,32 |
723,32 |
723,32 |
| 5915 |
26/08/2025 |
SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
124,00 |
124,00 |
124,00 |
| Sub-total |
11.326,12 |
9.190,56 |
8.081,88 |
