Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5504 |
06/08/2025 |
EJAK SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA |
374,20 |
374,20 |
374,20 |
| 5505 |
06/08/2025 |
DAGEAL-COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA-ME |
95,99 |
95,99 |
95,99 |
| 5506 |
06/08/2025 |
CS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ESCOLAR LTDA |
2.456,50 |
2.456,50 |
2.456,50 |
| 5507 |
06/08/2025 |
CARLOS ENRIQUE LUSSANI - ME |
197,40 |
197,40 |
197,40 |
| 5508 |
06/08/2025 |
BARONESA LTDA |
415,00 |
415,00 |
415,00 |
| 5509 |
06/08/2025 |
BARONESA LTDA |
775,76 |
775,76 |
775,76 |
| 5859 |
22/08/2025 |
INOVARE COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTD |
1.359,80 |
1.359,80 |
1.359,80 |
| 5892 |
25/08/2025 |
GOEDEL & GOEDEL LTDA ME |
723,32 |
723,32 |
723,32 |
| 5915 |
26/08/2025 |
SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
124,00 |
124,00 |
124,00 |
| 5944 |
27/08/2025 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
12.954,00 |
12.954,00 |
12.954,00 |
| 6242 |
01/09/2025 |
ARPL DISTRIBUIDORA LTDA |
2.626,00 |
2.626,00 |
2.626,00 |
| 6244 |
01/09/2025 |
EF INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA |
5.212,80 |
5.212,80 |
5.212,80 |
| 6246 |
01/09/2025 |
KAPRICHO DISTRIBUIDORA LTDA |
7.043,70 |
7.043,70 |
7.043,70 |
| 6248 |
01/09/2025 |
LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS |
4.723,35 |
4.723,35 |
4.723,35 |
| 6250 |
01/09/2025 |
ODIMED COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E |
17.118,82 |
17.118,82 |
17.118,82 |
| 6252 |
01/09/2025 |
OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
2.837,00 |
2.837,00 |
2.837,00 |
| 6296 |
02/09/2025 |
GOEDEL & GOEDEL LTDA ME |
555,00 |
555,00 |
555,00 |
| 6543 |
16/09/2025 |
GOEDEL & GOEDEL LTDA ME |
899,30 |
899,30 |
899,30 |
| 6550 |
16/09/2025 |
GOEDEL & GOEDEL LTDA ME |
424,50 |
424,50 |
424,50 |
| 6571 |
16/09/2025 |
COPREL TELECOM LTDA |
102,38 |
102,38 |
102,38 |
| Sub-total |
61.018,82 |
61.018,82 |
61.018,82 |
